目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  咸安区人民政府永安街道办事处概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

    2、指导、搞好辖区内村、居委会的工作，支持、帮助村、居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

    3、抓好村、社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

    4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

    5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

    6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，做好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

咸安区人民政府永安街道办事处为全额预算行政单位。下设五个办公室（党政综合办公室（党建办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设办公室（应急管理办公室）、经济服务办公室、社区工作办公室）三个直属事业单位（永安街道党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）、永安街道社区网格管理综合服务中心、永安街道综合执法中心）共八个部门。

从单位构成看，咸安区人民政府永安街道办事处部门决算由实行独立核算的咸安区人民政府永安街道办事处本级决算和 0个下属单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸安区人民政府永安街道办事处（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4268.78万元。与2021年度相比，收、支总计各减少14.51万元，下降0.3 %，主要原因是疫情防控工作相关收入，支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计4268.78万元，与2020年度相比，收入合计减少14.51万元，下降0.3%，主要原因是疫情防控工作相关收入，支出减少。

其中：财政拨款收入3041.54万元，占本年收入71%；其他收入1227.24万元，占本年收入29%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4268.78万元，与2020年度相比，支出合计减少14.51万元，下降0.3%，主要原因是疫情防控工作相关支出减少。

其中：基本支出1791.97万元，占本年支出42%；项目支出2476.81万元，占本年支出58%； 

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3041.54万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.53万元，下降0.2%。主要原因是疫情防控工作相关收入，支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3041.54万元，比2020年度决算数减少8.53万元。减少主要原因是疫情防控工作相关收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3041.54万元，占本年支出合计的71%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.53万元，下降0.2%。主要原因是疫情防控工作相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3041.54万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1961.48万元，占64%。主要是用于行政运行，行政事务、事业事务管理及党建相关工作支出。

2. 社会保障和就业支出（类）4万元，占0.1%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务。

3. 节能环保支出（类）3.1万元，占0.1%。主要是用于农村环境保护。

4. 城乡社区支出（类）720.54万元，占24%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出，城乡社区环境卫生支出，其他城乡社区支出。

5. 农林水支出（类）352.41万元，占11.8%。主要是用于农村社会事业、其他农业农村支出；巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设；农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    761.84万元，支出决算为3041.54万元，完成年初预算的100%。其中：

 1.一般公共服务支出(类)。年初预算为761.84万元，支出决算为1961.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中项目落地，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1788.5万元，其中：

人员经费895.37万元，主要包括：基本工资172.48万元、津贴补贴136.61万元、奖金11.72万元、伙食补助费19.69万元、绩效工资295.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.93万元、职业年金缴费8.87万元、职工基本医疗保险缴费26.25万元、其他社会保障缴费12.15万元、住房公积金58.73万元、抚恤金1.55万元、生活补助79.3万元、救济费14.08万元、医疗费补助0.28万元、其他对个人和家庭的补助0.85万元。

公用经费464.29万元，主要包括：办公费30.85万元、印刷费67.63万元、水费3.11万元、电费12.91万元、邮电费1.91万元、差旅费0.6万元、因公出国(境)费用、维修(护)费27.24万元、租赁费2.87万元、会议费0.61万元、培训费0.55万元、公务接待费0.82万元、专用材料费35.11万元、劳务费69.27万元、委托业务费41.26万元、工会经费14.65万元、福利费20.88万元、公务用车运行维护费8.87万元、其他交通费用5.05万元、税金及附加费用1.77万元、其他商品和服务支出77.59万元、办公设备购置33.45万元、专用设备购置7.29万元。

(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.5万元，支出决算为9.69万元，完成预算的19.2%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻“厉行节约、反对浪费”有关精神，加强对“三公”经费支出事项的审批管理，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度没有因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为8.87万元，完成年初预算的54%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费8.87万元，完成年初预算的54%，比年初预算减少7.63万元，主要原因是本单位响应上级厉行节俭的号召，节省公务开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0.82万元，完成年初预算的2.5%，比年初预算减少33.18万元，主要原因是由于疫情期间减少聚集，响应上级厉行节俭的号召，节省公务开支。其中：

国内公务接待支出0.82万元，接待对象主要是公务人员，主要是开展党建、共同缔造、疫情防控、红色物业等工作。2022年共接待国内来访团组15个，80人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余    0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

、

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本（单位）2022年度机关运行经费支出464.29万元，比年初预算数减少310.06万元，降低40%。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费，办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

单位2022年度政府采购支出总额129.96万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出126.97 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆 2辆，其中，主要领导干部用车2 辆，单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金2180万元，占一般公共预算项目支出总额的88％。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标设定依据充分，与部门年度任务数或计划数相对应，与本部门预算资金量相匹配，完成了年初部门预算，执行了政府采购程序。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 社区（村）经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为860万元，执行数为971.54万元，完成预算113％。主要产出和效益：用于社区公共服务和发展治理项目，推动构建社区共建共治共享机制，全面建设高品质和谐宜居生活社区。用于党组织服务群众、社区总体营造、社区组织培育、社区志愿服务、社区居民素质提升、社区和院落生态环境整治等社区公共服务和发展治理。下一步改进措施：一是进一步加强专项保障资金项目立项前的意见征集，合理安排项目，确保已立项项目及时实施。 二是进一步加强专项资金的管理工作，严格按照合同约定对项目实施情况进行监督，严格公示制度的执行，项目完成后及时结项、评议并向居民公示，及时拨付资金。

2. 街道管理体制改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为200万元，完成预算50％。主要产出和效益：加快推进街道赋权工作，着力强化基层社会管理和公共服务职能，将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的事项赋予街道实施，确保赋权事项放得下、接得住、管得好、有监督，真正落到实处。下一步改进措施：一是建立事权与财权统一的管理模式；二是完善用人机制，解决好“人”的问题。

3. 便民服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为35.33万元，完成预算25％。主要产出和效益：推进永安全面工作建设，敞开公开、透明、廉洁、快捷的便民服务通道，为居民和企业提供公共事务和社会中介服务的便民场所。下一步改进措施：一是尽量提前做好项目申报、审查等前期工作，缩短项目前期准备时间；二是调整完善包括项目整改和绩效目标等相关内容。

4. 食堂与健身房建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为770万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：为干部职工提供良好的工作生活环境，解决干部职工就餐和锻炼问题。因客观等原因该项目未启动。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高浮山办事处整体预算执行率，促进部门预算更加科学可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2022年度没有财政专项支出。

第四部分  其他需要说明的情况

   无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

    一、2022年度永安街道办事处整体绩效评价报告

二、2022年度永安街道办事处项目绩效评价报告

三、2022年度永安街道办事处整体及项目绩效自评表

四、2022年度永安街道办事处决算公开表