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第一部分 咸安区教育局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 咸安区教育局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 咸安区教育局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 咸安区教育局概况
一、部门主要职责
根据《咸安区职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，咸安区教育局的主要职责是：
1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、区直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助区委、区政府处理直属学校中的突发事件，维护学校稳定。
2、研究制定并组织实施全区教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全区教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。统筹管理全区基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、高中段等工作；管理所辖小学、中学、学前教育机构、各乡（镇）教育行政组织；指导各级各类学校的教育教学改革。指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；勤工俭学和教育市场的工作；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。
3、主管全区的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。负责全区学校教职工调动的审核和退休管理工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。统筹管理本部门的教育经费。
二、机构设置情况
从单位构成看，咸安区教育局部门决算由实行独立核算的咸安区教育局本级决算组成。
局机关内设股室14个，即：办公室、督导股、人事股、基教股、监审股、工会、计财股、综合股、党办、项目办、老干部股、秘书股、校安办、信推办。另辖6个公益一类事业单位，即：教研室、招生办、装备站、后勤办、资助中心、档案中心。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
部门：咸安区教育局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,378.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5,371.45 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 625.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,003.39 | 本年支出合计 | 58 | 5,371.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 368.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,371.45 | 总计 | 62 | 5,371.45 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
部门：咸安区教育局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,003.39 | 4,378.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.11 | |
205 | 教育支出 | 5,003.39 | 4,378.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.11 |
20501 | 教育管理事务 | 2,804.21 | 2,179.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.11 |
2050101 | 行政运行 | 2,785.35 | 2,160.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.11 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,199.18 | 2,199.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 437.80 | 437.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 401.00 | 401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 197.71 | 197.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 187.19 | 187.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 975.48 | 975.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
部门：咸安区教育局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,371.45 | 2,354.21 | 3,017.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 5,371.45 | 2,354.21 | 3,017.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 2,804.21 | 2,294.21 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 2,785.35 | 2,275.35 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,567.24 | 60.00 | 2,507.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 805.86 | 0.00 | 805.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 401.00 | 10.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 197.71 | 0.00 | 197.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 187.19 | 0.00 | 187.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 975.48 | 50.00 | 925.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：咸安区教育局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,378.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4,746.34 | 4,746.34 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,378.28 | 本年支出合计 | 59 | 4,746.34 | 4,746.34 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 368.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 368.06 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,746.34 | 总计 | 64 | 4,746.34 | 4,746.34 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：咸安区教育局 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,746.34 | 2,239.10 | 2,507.24 | |
205 | 教育支出 | 4,746.34 | 2,239.10 | 2,507.24 |
20501 | 教育管理事务 | 2,179.10 | 2,179.10 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 2,160.24 | 2,160.24 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18.86 | 18.86 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,567.24 | 60.00 | 2,507.24 |
2050201 | 学前教育 | 805.86 | 0.00 | 805.86 |
2050202 | 小学教育 | 401.00 | 10.00 | 391.00 |
2050203 | 初中教育 | 197.71 | 0.00 | 197.71 |
2050204 | 高中教育 | 187.19 | 0.00 | 187.19 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 975.48 | 50.00 | 925.48 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门：咸安区教育局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,765.94 | 302 | 商品和服务支出 | 407.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 559.27 | 30201 | 办公费 | 16.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 144.34 | 30202 | 印刷费 | 8.57 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 447.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.23 |
30106 | 伙食补助费 | 38.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 195.64 | 30205 | 水费 | 1.05 | 31002 | 办公设备购置 | 2.23 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.43 | 30206 | 电费 | 13.73 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 46.60 | 30207 | 邮电费 | 3.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.61 | 30211 | 差旅费 | 7.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 107.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 63.12 | 30215 | 会议费 | 1.82 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.65 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 22.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 32.34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 220.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.78 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 41.35 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.18 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.34 | ||||||
人员经费合计 | 1,829.06 | 公用经费合计 | 410.03 | |||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：咸安区教育局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.58 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 2.98 | 1.37 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.08 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门：咸安区教育局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：咸安区教育局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5371.45万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1339.61万元，增长33.23%，主要原因是：人员经费补发了2021年年终奖剩余部分，并按照新标准核算2022年年终奖；项目经费增加了校外培训机构保证金510万元、普惠性民办幼儿园项目建设380万元、三江航天花园幼儿园建设368.06万元。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5003.39万元，与2021年度相比，收入合计增加1839.46万元，增长58.14%，主要原因是增加了人员经费447.4万元、校外培训机构保证金510万元、普惠性民办幼儿园项目建设380万元、2021年预拨款安保经费418万元。
其中：财政拨款收入4378.28万元，占本年收入87.51%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入625.11万元，占本年收入12.49%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5371.45万元，与2021年度相比，支出合计增加1339.61万元，增长33.23%，主要原因是增加了人员经费447.4万元、校外培训机构保证金510万元、普惠性民办幼儿园项目建设380万元。
其中：基本支出2354.21万元，占本年支出43.83%；项目支出3017.24万元，占本年支出56.17%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4746.34万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1496.61万元，增长46.05%。主要原因是增加了人员经费447.4万元、普惠性民办幼儿园项目建设380万元、三江航天花园幼儿园建设368.06万元、2021年预拨款安保经费418万元。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4378.28万元，比2021年度决算数增加1298.34万元。增加主要原因是增加了人员经费447.4万元、普惠性民办幼儿园项目建设380万元、2021年预拨款安保经费418万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数比较无增加减少变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数比较无增加减少变化。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4746.34万元，占本年支出合计的88.36%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1496.61万元，增长46.05%。主要原因是增加了人员经费447.4万元、普惠性民办幼儿园项目建设380万元、三江航天花园幼儿园建设368.06万元、2021年预拨款安保经费418万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4746.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4746.34万元，占100%。主要是用于行政运行支出、学前教育支出、其他普通教育支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5044.42万元，支出决算为4746.34万元，完成年初预算的94.09%。其中：教育支出（类）。年初预算为5044.42万元，支出决算为4746.34万元，完成年初预算的94.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年秋季困难资助金410.04万元于2023年元月拨付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2239.1万元，其中：
人员经费1829.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费410.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.58万元，支出决算为1.37万元，完成预算的20.82%。决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定，压缩费用支出，严格执行公务接待制度，减少三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成年初预算的36.11%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，与2021年相比没有增减变化。
(2)公务用车运行费1.3万元，完成年初预算的36.11%，比年初预算减少2.3万元，主要原因是：根据中央八项规定，压缩费用支出，严格执行公务接待制度，减少公务用车运行费用。主要用于公务车加油、维修。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为0.08万元，完成年初预算的2.68%，比年初预算减少2.9万元，主要原因是：根据中央八项规定，压缩费用支出，严格执行公务接待制度，减少公务接待费用。其中：外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次。国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是调研组人员，主要是开展信息化与基础教育均衡发展调研工作。2021年共接待国内来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
咸安区教育局2022年度机关运行经费支出 410.03 万元，比年初预算数减少10.71万元，降低2.55%。主要原因是：我单位加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效益。
十一、政府采购支出说明
咸安区教育局2022年度政府采购支出总额 21.2万元，其中：政府采购货物支出11.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.68万元。授予中小企业合同金额11.52万元，占政府采购支出总额的54.34%，其中：授予小微企业合同金额11.52万元，占政府采购支出总额的54.34%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，咸安区教育局共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
2022年度咸安区教育局整体绩效自评综述：项目全年预算数为6169.6万元，执行数为5371.45万元，完成预算87.06％。主要产出和效益：一是全面完成教育攻坚任务，努力改善办学条件；二是进一步促进义务教育均衡发展，不断提高教育质量。发现的问题及原因：预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。下一步改进措施：细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算的科学性、严谨性和可控性。
（三）绩效评价结果应用情况。
通过绩效评价对2022年度项目的实施情况进行了整体跟踪，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，认为教育资金项目任务目标明确，资金到位比较及时，项目已全部实施完成，学生、家长、人民群众都很满意。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
我单位2022年度没有财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位没有其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
附件一、咸安区教育局2022年部门决算公开报表
附件二、2022年度咸安区教育局整体绩效评价报告
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