2017年度部门决算公开说明——担山中学

发布日期:2018-11-17 字体:【
一、单位概况
(一)单位主要职责:组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
(二)单位决算单位构成:设置独立编制机构1个,独立核算机构1个,增减率0%。年末实有教职工人数38人。增减率0%。其中在职教职工38人,减少0人,学生数本年530人,上年学生数405人,增加125人。
二、咸安区担山中学2017年度部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况
1、我单位全年收入4561048.10元。
2、全年支出4561048.10元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款收入4561048.10元,拨款支出4561048.10元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
人员经费合计4020200元:工资福利支出3613000元、基本工资1578700元、津贴补贴374700元、其他社会保障缴费206400元、绩效工资895400元、机关养老保险398400元、职业年金缴费159400元、其他工资福利支出0.00元;对个人和家庭的补助407300元:其中抚恤费0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金168300元、住房公积金239000元、物业服务0元、其他对个人和家庭的补助支出0元;
公用经费合计540800元:商品和服务支出510800元,其中办公费160000元、印刷费8000元、水费20000元、电费20000元、邮电费10000元、物业管理费40000元、差旅费10000元、维修(护)费40000元、会议费0元、培训费20000元、公务接待费6000.00元、专用材料费86800元、劳务费10000元、工会经费40000元、福利费0元、其他交通费用20000元,其他商品和服务支出20000元;他资本性支出30000元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.6万元(实际支出),其中:因公出国(境)费用0 万元,公务用车运行维护费0万元(实际支出),公务接待费0.6万元。  
1、因公出国(境)费用支出情况

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

3、公务接待费支出情况
我校严格按照中央八项规定的要求,严格控制三公经费标准。公务接待费用支出0.6万元,共接待15批次,接待 120 人,我单位三公经费呈逐年减少态势。
(四)机关运行经费支出:无
(五)政府采购支出,本部门2017年政府采购总支出0万元,政府采购共执行0批次。其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(六)关于2017年预算绩效工作的情况说明
学校高度重视绩效管理工作,按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路,切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。
做好学校预算资金的使用,要着重做好四个方面的工作:一要按照预算用,用在目标上。要强化绩效管理过程,学会绩效管理。二要按需求用,用在刀刃上。农村学校财政困难,要通过绩效管理,精打细算,勤俭节约,该保要保,该强化要强化。三要按政策用,用在规范上。要遵守有关制度规定,不能越雷池半步。四要按标准用,用在出效益上。
名词解释:
1、财政拨款收入:核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金
2、其他收入:核算行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入,如从上级主管部门取得的用于完成项目或专项任务的资金。
3、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
4、住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出
5、住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8、机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务支出。
9、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)

附件:2017年度部门决算公开说明——担山中学

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