2017年咸安区部门决算公开——常收中学

来源:大幕乡 发布日期:2018-11-17 字体:【
一、单位概况
(一)单位主要职责:组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
(二)单位决算单位构成:设置独立编制机构1个,独立核算机构1个,增减率0%。年末实有教职工人数64人。增减率-59.75%,主要是退休人员转入社保。其中在职教职工64人,增加1人,退休人员上年96人,今年决算没有做退休人员,原因是转入社保。学生数本年956人,上年学生数830人,增加126人。
二、2017年度部门决算情况说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况
1、我单位全年收入10302520.00元。
2、全年支出10302520.00元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
我单位全年收入10302520.00元,其中财政拨款10302520.00元,占收入比率100%。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
全年支出10302520.00元。其中基本支出10302520.00元,占全年支出100%。
人员经费合计9013213.00元:工资福利支出8044544.00元、基本工资3382120.00元、其他社会保障缴费2058800.00元、绩效工资1912160.00元、职业年金缴费272600.00元、其他工资福利支出418864.00元;对个人和家庭的补助968669.00元:其中助学金289375.00元、住房公积金408900.00元、其他对个人和家庭的补助支出270394.00元;
公用经费合计1289307.00元:商品和服务支出1226707.00元,其中办公费201786.00元、印刷费46800.00元、水费72000.00元、电费97200.00元、物业管理费208960.00元、差旅费25780.00元、维修(护)费290316.00元、会议费4000.00元、培训费21800.00元、公务接待费3000.00元、专用材料费140765.00元、劳务费6500.00元、工会经费91800.00元、其他交通费用16000.00元;他资本性支出62600.00元,其中、办公设备购置42800.00元、信息网络及软件购置更新19800.00元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3000元(实际支出),其中:因公出国(境)费用0 万元,公务用车运行维护费0万元(实际支出),公务接待费3000元。  
1、因公出国(境)费用支出情况
2017年度我单位因公出国(境)支出0万元,组团0次,0人。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年公务用车购置支出万元。公务用车运行费支出0万元(实际支出)。截止年末公务车保有量0辆。
3、公务接待费支出情况
我校严格按照中央八项规定的要求,严格控制三公经费标准。公务接待费用支出3000万元,共接待6批次,接待30人,与上年比有所下降,我单位三公经费呈逐年减少态势。
(四)机关运行经费支出,本部门2017年机关运行经费支出0万元,和2016年比增加(减少)0万元,主要原因是无此项项目。
(五)政府采购支出,本部门2017年政府采购总支出0万元,政府采购共执行0批次。其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(六)关于2017年预算绩效工作的情况说明
学校高度重视绩效管理工作,按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路,切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。
2017年度从总体上看,学校设立整体绩效目标的依据充分,整体绩效目标与部门履职相符;预算编制欠合理,资金分配比较全面、但完整度不够;组织管理机构健全,规章制度完善;资金使用执行财务制度;预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想,达到预期目的。但预算编制欠合理,导致在年度预算执行中,存在项目支出挤占经费支出的情况。
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,学校2017年度整体支出绩效评价得分86分,评定等级为“良”。
名词解释:
1、财政拨款收入:核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金
2、其他收入:核算行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入,如从上级主管部门取得的用于完成项目或专项任务的资金。
3、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
4、住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出
5、住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8、机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务支出。
9、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)

附件:2017年咸安区部门决算公开——常收中学


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