主任、各位副主任、各位委员：

在预算执行中，受省级转贷政府债券资金、政策性减税降费、刚性支出增加等因素影响，预算收支发生了一定变化，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等有关规定，拟对2022年预算予以调整。受区人民政府委托，现向区人大常委会报告咸安区2022年预算调整情况，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入由482,216万元调整为548,970万元，调增66,754万元。

（一）一般公共预算收入

一是税收收入107,000万元总量不变。受留抵退税、减税降费政策和房地产交易低迷等因素影响，实现年初预算税收收入面临很大的不确定性。财税部门加强沟通协调，盯紧预算不放松，自我加压，保持全年税收预算107,000万元总量不变。结合年度内收入调度和征管情况，对2022年税收收入项目间进行调整。

二是非税收入由38,000万元总量不变，在项目间根据收入实际情况进行调整。

（二）转移性收入

转移性收入由337,216万元调整为403,970万元，调增66,754万元。

一是上年结转收入根据2021年决算情况由15,026万元调整为40,719万元。主要是按国发5号文的要求，“规范权责发生制列支事项，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”。

二是调入资金由34,754万元调整为53,571万元，主要是刚性支出增加，需增加调入资金弥补收支缺口。

三是债务转贷收入由11,653万元调整为33,897万元，主要是发行新增政府一般债券22,244万元。

一般公共预算总支出由482,216万元调整为548,970万元，调增66,754万元。

（一）一般公共预算支出

一般公共预算支出由394,251万元调整为435,588万元，调增41,337万元。一是部分支出科目、项目根据实际情况和考核要求调整。二是新增政府一般债券支出22,244万元列入对应科目。

（二）结转下年支出

结转下年支出由8,738万元调整为34,155万元，调增25,417万元，主要是市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，预计结转下年支出增加。

收支调整后，一般公共预算保持平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入

政府性基金收入由95,815万元调整为195,615万元，调增99,800万元。主要是发行新增专项债券99,800万元，列入政府性基金预算管理。

（二）政府性基金支出

政府性基金预算支出由95,815万元调整为195,615万元，主要是发行新增专项债券调增99,800万元。

一是棚户区改造专项债券安排收入安排的支出调增7,000万元（洞口片区棚改）。

二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增92,800万元。

收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

主任、各位副主任、各位委员，受当前经济下行、减税降费、新冠疫情等不确定因素持续影响，财政收入增收难，工资、民生等刚性支出增长，区级收支矛盾更为突出。我们将在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，把“三保”支出落到实处，进一步加大财政增收节支力度，不断提升财政运行质量，努力做好各项财政工作。