主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等相关规定，受区人民政府委托，现将2023年区级预算调整方案（草案）报告如下，请予以审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入

调整的主要原因：一是区级部分税费收入难达预期，税收收入和非税收入科目需按实际征管及入库情况进行调整。二是新增政府一般债券发行23,945万元，需纳入一般公共预算管理。三是上级转移支付收入根据资金下达情况进行调整。

一般公共预算总收入由561,952万元调整为582,469万元，调增20,517万元，增长3.7%。

调整的主要事项是：

1、一般公共预算收入

一般公共预算收入由160,600万元调整为154,800万元，调减5,800万元，下降3.6%。主要是《关于明确市级重大投资项目征管关系的函》（咸财库函〔2022〕19号）要求，对梓山湖大健康产业示范区和官埠城乡融合发展试验区等范围内的收入调整为市级征收，根据收入形势分析，预计年初收入预算难以实现。

一是税收收入由119,000万元调整为114,600万元，调减4,400万元。主要是根据实际征管情况对增值税、企业所得税等税种进行相应调整。

二是非税收入由41,600万元调整为40,200万元，调减1,400万元。主要是对专项收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入减少，行政事业性收费、国有资本经营收入、捐赠收入和政府住房基金收入增加进行相应调整。

2、转移性收入

转移性收入由401,352万元调整为427,669万元，调增26,317万元，增长6.6%。主要调整科目：

一是一般性转移支付收入由216,373万元调整为218,713万元，调增2,340万元，主要是有关科目间结构性调整和增值税留抵退税、其他退税减税降费补助收入增加。

二是专项转移支付收入由22,201万元调整为17,136万元，调减5,065万元，主要是住房保障专项收入减少。

三是调入资金由95,493万元调整为99,869万元，调增4,376万元，主要是根据收支科目增减情况调整。

四是债务转贷收入由9,036万元调整为33,702万元，主要是新增一般债券发行23,945万元。

（二）一般公共预算支出

一般公共预算总支出由561,952万元调整为582,469万元，调增20,517万元，增长3.7%。

调整的主要原因：一是根据部分科目实际支出情况调增调减。二是新增政府一般债券支出列入对应科目。三是税收收入减少后相应调减上解支出。

1、一般公共预算支出

一般公共预算支出由482,049万元调整为502,620万元，调增20,571万元，增长4.3%。主要调整的科目：

一是一般公共服务支出由61,592万元调整为57,592万元，调减4,000万元，下降6.5%，主要是根据实际支出情况调减。

二是公共安全支出由17,826万元调整为18,686万元，调增860万元，增长4.8%，主要是根据实际支出和后续项目支出等情况调整。

三是教育支出由108,292万元调整为118,063万元，调增9,771万元，增长9%，主要是落实2021年义务教育学校清算单列绩效经费和教育系统事业单位退休人员2023年统筹待遇经费等。

四是文化旅游体育与传媒支出由9,450万元调整为7,450万元，调减2,000万元，下降21.2%，主要是根据实际支出情况调整。

五是社会保障和就业支出由49,418万元调整为62,439万元，调增13,021万元，增长26.3%，主要是增加了机关事业单位养老保险基金区级补助、城乡居民基本养老保险补助、机关事业单位养老保险补助等支出。

六是卫生健康支出由50,262万元调整为45,262万元，调减5,000万元，下降9.9%，主要是根据实际支出情况调减。

七是节能环保支出由8,956万元调整为7,456万元，调减1,500万元，下降16.7%，主要是根据实际支出情况调减。

八是农林水支出由72,838万元调整为70,838万元，调减2,000万元，下降2.7%，主要是根据实际支出情况适当调减。

九是资源勘探和工业信息化等支出由1,870万元调整为2,870万元，调增1,000万元，增长53.5%，主要是制造业高质量发展专项支出增加。

十是自然资源海洋气象等支出由7,352万元调整为10,350万元，调增2,998万元，增长40.8%，主要是非煤矿山生态修复支出增加。

十一是住房保障支出由19,569万元调整为24,569万元，调增5,000万元，增长25.6%，主要是城镇老旧小区改造项目支出增加。

十二是灾害防治及应急管理支出由4,238万元调整为7,238万元，调增3,000万元，增长70.8%，主要是预计中央国债资金下达后，相关灾后恢复重建支出增加。

2、转移性支出

转移性支出由79,903万元调整为79,849万元，基本持平。

收支调整后，一般公共预算保持平衡。

3、新增一般债券支出

新增一般债券资金23,945万元纳入一般公共预算管理，支出列入对应科目。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入

政府性基金收入由118,018万元调整为145,637万元，调增27,619万元，增长23.4%。调整的主要原因：

一是国有土地使用权出让金收入，根据收入实际完成情况，调减15,481万元。主要是受政策和不可预见因素影响，年初制定的土地收储计划中，部分地块未实现出让，土地出让价款调减26,292万元；按耕地指标交易收入完成情况调增其他土地出让收入10,000万元。

二是新增专项债券收入增加43,100万元，列入政府性基金预算管理。

（二）政府性基金支出

政府性基金预算支出由118,018万元调整为145,637万元，调增27,619万元，增长23.4%。调整的主要原因：

一是国有土地使用权出让收入安排的支出，因收入减少相应调减15,481万元。

二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增43,100万元。主要是新增专项债券增加43,100万元，其中：老旧小区改造项目10,000万元、鱼水路宏大市场就地升级改造项目6,000万元、液化气供气基础设施提升工程5,000万元、城乡智慧物流园建设项目5,000万元、人民医院传染病大楼建设项目4,200万元、农产品冷链物流中心建设项目3,000万元、马桥镇乡村振兴集镇升级综合整治项目3,000万元、温泉幼儿园迁建项目2,100万元、农村饮水安全项目2,000万元、浮山中心幼儿园建设项目1,800万元、咸安区殡仪馆扩建工程1,000万元。

收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

主任、各位副主任、各位委员，近年来，财政收入增幅放缓，刚性支出叠加，财政保障压力剧增，收支矛盾空前突出。面对困难和挑战，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大监督，认真落实本次会议决议，兼顾稳增长和防风险需要，全力以赴抓开源、千方百计控支出、多措并举防风险，用更实的举措为我区经济社会高质量发展作出财政贡献！