目   录

一、关于咸安区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

二、附件：

1、2017年预算执行及2018年预算表

（1）、2018年一般公共预算收入表

（2）、2018年一般公共预算支出表

（3）、2018年一般公共预算支出经济分类情况表

（4）、2018年一般公共预算税收返还及转移支付表

（5）、2018年区级对下专项转移支付分地区预算表

（6）、2018年政府性基金预算收入表

（7）、2018年政府性基金预算支出表

（8）、2018年政府性基金转移支付表

（9）、2018年区级政府性基金对下转移支付分地区情况表

（10）、2018年国有资本经营预算收入表

（11）、2018年国有资本经营预算支出表

（12）、2018年社会保险基金预算收入

（13）、2018年社会保险基金预算支出表

（14）、2018年政府一般债务限额和余额情况表

（15）、2018年政府专项债务限额和余额情况表

（16）、2018年咸安区基本支出预算表

2、咸安区2018年三公经费预算表

3、咸安区2018年预算信息公开重大事项的情况说明

—— 2017年12月29日在咸安区第五届人民代表大会第二次会议上

咸安区财政局

各位代表：
　　受区人民政府委托，现将咸安区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请区五届人大二次会议审议，并请各位政协委员及其他列席人员提出意见。
　　一、2017年财政预算执行情况
　　在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，紧紧围绕全区发展战略，积极应对复杂经济环境，强化收入征管，优化支出结构，服务发展大局，全区财政预算执行情况总体良好。现将2017年全区财政预算执行预计情况报告如下：
　　（一）一般公共预算执行情况
　　——收入情况
　　预计总收入355,703万元，为预算的99.4%，增长7.5%。其中:地方一般公共预算收入110,600万元,剔除房地产一体化税收后的地方一般公共预算收入为98,670万元。上级补助收入209,961万元；上年结余收入16,807万元；调入资金10,872万元；债务转贷收入19,393万元。
　　——支出情况
　　预计总支出351,361万元，为预算的98.2%，增长11.9 %。其中:一般公共预算支出317,670万元，为预算的100.2%，增长12.1%；上解上级支出25,637万元，为预算的78.1%，增长8.3%；地方政府债券还本支出8,054万元。
　　一般公共预算支出分科目情况为：
　　1.一般公共服务支出37,592万元，为预算的99.5%，未完成预算的原因主要是机关事业单位养老保险、职业年金等增支政策未如期实施。
　　2.公共安全支出8,540万元，为预算的100.3%。
　　3.教育支出54,562万元，为预算的100.1%。当年支出主要用于普通教育。
　　4.科学技术支出3,526万元，为预算的100.2%。
　　5.文化体育与传媒支出9, 256万元，为预算的96.8%。
　　6.社会保障和就业支出47,285万元，为预算的100.1%。当年支出主要用于对民政优抚对象的补助及各类社会保险基金的补助。
　　7.医疗卫生与计划生育支出45,834万元，为预算的141%。当年支出主要用于公共卫生、基层卫生和医疗保障。
　　8.节能环保支出7,663万元，为预算的81.9%。
　　9.城乡社区支出10,546万元，为预算的91.3%。
　　10.农林水支出56,380万元，为预算的102.4%。当年支出主要用于农业、水利、林业及防汛救灾支出。
　　11.交通运输支出12,386万元，为预算的81.4%。未完成预算的主因是油价下跌、上级成品油专项转移支付减少。当年支出主要用于公路建设、管理及养护。
　　12.资源勘探信息等支出4,850万元，为预算的61.7%。
　　13.商业服务业等支出1,439万元，为预算的100.1%。
　　14.援助其他地区支出206万元，为预算的95.4%。
　　15.国土海洋气象等支出1,530万元，为预算的100.4%。
　　16.住房保障支出11,046万元，为预算的70.9%。当年支出主要用于保障房安居工程建设、住房公积金和棚户区改造。
　　17.粮油物资储备支出2,456万元，为预算的75.4%。
　　18.债务付息支出2,543万元，为预算的111.2%。
　　19.其他支出30万元。

2017年一般公共财政预算支出结构图

——收支平衡情况
　　收支相抵，结转下年支出4,342万元。
　　（二）其它预算
　　——政府性基金预算。
　　总收入59,474万元，为预算的124.6%。其中：国有土地使用权出让金收入25,304万元，为预算的131.6%。总支出54,025万元，为预算的113.2%。当年结余结转下年支出5,449万元。
　　——社会保险基金预算。
　　总收入79,926万元，为预算的56.9%。总支出82,422万元，为预算的59.7%。当年结余-2,496万元（滚存结余58,441万元）。
　　——国有资本经营预算。
　　全年收支均为135万元，完成当年预算。
　　由于2017年的财政结算工作尚未进行，上述报告中的财政预算收支完成情况的有关数据将有所调整，待财政决算工作结束后，再专题向区人大常委会报告。
　　（三）2017年预算执行效果
　　统筹盘活效果明显。一方面，切实加快预算执行进度，按收付实现制完成地方一般公共预算支出31.77亿元，增长12.1%，有力地保障了机构运转、重点支出、民生支出和发展支出，年度预算执行达到预期效果。另一方面，清理盘活财政存量资金0.37亿元，统筹整合各类财政资金3.37亿元，支持精准扶贫等涉农民生事业发展，农业基础建设得到夯实，精准扶贫政策效应凸现。
　　支持发展持续加力。争取省调度资金2.48亿元，将1.72亿元支持82户重点企业发展，将0.76亿元用于中小企业应急过桥周转，办理过桥周转资金224笔，10.1亿元。推行政府和社会资本合作（PPP），启动PPP项目4个，总投资约13亿元。落实好结构性减税和普遍性降费政策，完善收费目录清单制度，严格规范涉企收费，降低企业税费及成本负担。支持组建区经发集团，做好清产核资、资产评估、资产划转工作，累计注入经发集团注册资本金3.65亿元，加强国有资产资源运营管理，为加快全区城乡建设、深化投融资体制改革，实现经济上扬打下良好基础。
　　开源节流实现平衡。一手抓增收，一手抓控支。在收入增长乏力和竞争性分配情况下，争取财力性转移支付6.8亿元，其中县级基本财力保障补助1.63亿元。调整支出结构，压减一般性及低效项目支出0.61亿元。通过年中追加审核，核减申报需求0.74亿元，审减率35%；通过政府采购和投资评审，分别审减 0.27亿元和0.35亿元，审减率分别为 8%和4.76% 。通过多措并举，实现年度财政收支平衡。
　　民生保障再上台阶。全区一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、节能环保、医疗卫生和计划生育、城乡社区等八项支出预计完成22.11亿元，占全区一般公共预算支出69.6 %，同比增支1.89亿元，增长9.4%。干部教师工资全额保障，保障标准逐年提高；机构运转保障有力，公共安全信息化管理全域覆盖；教育、就业、社会保障、医疗服务机制不断健全，政府住房保障和市场供给相结合的住房保障供给体系不断完善。
　　改革创新扎实推进。实行全口径预算编制，增进财政预算合法、合规性；探索政府和社会资本合作（PPP）模式和政府购买服务，为创新发展先行先试；区级财政预、决算、部门预、决算及“三公经费”信息公开率达到要求；深入推进农业供给侧结构性改革，促进农业可持续发展；推进乡镇财政管理体制改革，深入调查研究，制定改革方案，强化护税协税措施，力促乡镇整合资源，发展经济和社会事业。
　　财政监管更加严格。健全财政监管运行机制，完善内控制度，对2016年全区惠农资金落实情况进行全面大检查，组织了村级财务专项检查，对12个乡镇财政所的财务、资产、部门预决算管理等情况进行全面审计。开展全区财务管理违规问题专项治理，全区102家一级预算单位开展自查，对32个单位进行了重点检查，对查出的问题基本整改到位。
　　各位代表，过去一年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导、区政协的关心帮助下，在各部门、各乡（镇、办）和社会各界的大力支持下，我区财政改革稳步推进，财政运行平稳有序，有力地保障了全区发展大局。
　　同时，我们也清醒地看到，全区财政运行和预算执行还存在一些困难和问题，主要表现在：一是收支矛盾较为突出。我区正处于改革发展的关键时期，落实全区发展目标，重点支出、民生支出、重大项目等多方面资金需求量大，区级财力有限，财政保障压力加大；二是受外部环境复杂、经济转型升级压力以及政策性因素的影响，财政收入持续稳定增长的难度增大；三是财政专项资金的整合力度有待进一步加大，支持和促进结构调整优化、经济转型升级的财政政策有待进一步完善，财政在稳增长、转方式、调结构、促改革中的功能作用有待进一步拓展。此外，财政资金使用绩效需进一步提高，政府性债务风险不容忽视等。对此，区政府高度重视。我们一定认真听取各位代表、委员的意见建议，进一步深化推进财税改革，不断加大制度创新力度，采取切实有效措施，认真加以解决。
　　二、2018年预算草案
　　2018年我区财政预算安排的指导思想:全面贯彻党的十九大精神，落实中央、省、市、区委战略部署，围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局咸安实施，落实区委“三个三”决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，深化财税体制改革，继续实施积极有效的财政政策，着力支持实体经济发展和乡村振兴，为推动咸安区域均衡、绿色、全面协调可持续发展提供财力支撑。
　　（一）公共财政预算
　　总收入350,655万元，同比增长1.9%。其中：地方一般公共预算收入122,300万元， 剔除房地产一体化税收后的地方一般公共预算收入为109,100万元，同口径增长10.6%。上级补助收入215,073万元，增长2.4%；上年结余收入4,342万元；债务转贷收入7,725万元；调入资金14,415万元。
　　总支出350,655万元，同比增长3.2%。其中：地方一般公共预算安排316,246万元，上解支出26,684万元，地方政府债券还本支出7,725万元。
　　收支相抵，当年收支平衡。
　　（二）其它预算
　　——政府性基金预算。
　　总收入41,714万元，比上年减少17,760万元（主要是专项债务收入没有纳入年初预算，年度执行时根据省财政转贷数额作调整预算安排）。其中：国有土地使用权出让金收入34,090万元，增加8,786万元。
　　总支出41,714万元，预计当年收支平衡。
　　——社会保险基金预算。
　　总收入177,181万元，比上年增加97,255万元，增长121.7%（主要是机关事业养老保险增加81,293万元）。总支出 172,894万元，增长109.8%。当年结余4,287万元（滚存结余62,728万元）。
　　——国有资本经营预算。
　　预计收支均为503万元，比上年增加368万元，增长272.5%。
　　（三）完成2018年预算任务的主要措施
　　2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年。综合分析，2018年，经济进入新常态，经济运行由高速增长转为中高速增长，全区财政经济工作面临较大压力，机遇与挑战并存。
　　从收入看，财政收入增速趋缓。增收因素方面，我区聚力“三抓一优”， 推进一圈三带、一河两岸、一区六园“三个一工程”，做好高新技术产业、现代农业、全域旅游“三篇大文章”，推进重点项目建设，政府投资持续稳定增长，势必拉动税收增长。同时，房地产逐渐升温，房地产税收呈增长趋势。此外，总部经济和“四新经济”招商落地，形成增量税源。减收因素方面，“营改增”、结构性减税、普遍性降费等因素叠加，传统产业、企业税收增长乏力，一次性、机遇性税（费）源减少。同时，按照国务院、财政部加强地方财政收入质量管理的要求，行政事业性收费收入将大幅下调。
　　从支出看，随着民生和社会事业的不断发展，全区落实改革性补贴，机关事业单位养老保险改革等改革政策出台，工商、质监、交警下划，扶贫、教育、医疗卫生、社保等新的刚性支出不断增加，加之支持全区重点项目、重大基础设施建设，财政支出保障压力增大。
　　面对新时代、新目标、新要求，我们将坚定支持发展不松懈，坚定完成目标不动摇，改革担当，振奋精神，团结进取，树立新理念、营造新气象、实现新作为，重点抓好以下工作：
　　1.依法理财，规范财政收支管理。一是改善预期管理。进一步加强对经济运行趋势的分析，科学研判财政收入形势和财税政策效应。加强经济、税收对比分析，增强组织收入的预见性和主动性。二是大力培植财源。牢固树立财源是发展的第一要务观念，推进乡镇财政管理体制改革，健全激励奖惩机制，激励各乡（镇、办）、各部门培植税源。三是加强收入征管。严格依法依规组织收入，加强对重点行业、企业和税种的跟踪监控力度，确保财政收入应收尽收、应缴尽缴、均衡入库。四是优化支出结构。严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保民生、保稳定、保改革、促发展。五是严格预算约束。预算经人大审议批复后，严格执行。严控年中预算追加，除大事、要事、急事外，原则上不追加预算。
　　2.创新方式，支持实体经济发展。坚持积极的财政政策，转方式调结构，增强中长期经济增长动力，推动经济加快转型升级。一是创新投融资体制。加强政府性融资担保体系建设，健全政银、政保合作机制，支持企业直接融资，缓解企业融资难题。加强国有资产运营管理，支持区经发集团改革发展。二是优化服务环境。进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策，进一步完善收费目录清单制度，严格规范涉企收费，降低企业税费及成本负担。三是改进资金支持方式。设立绿色产业发展奖励基金，统筹推进“一圈三带”、“一区六园”建设，推动全域旅游发展，鼓励四新经济、总部经济及商贸业发展。围绕重点项目、民生项目，积极争取上级资金支持。四是支持创新创业。支持鼓励“大众创业，万众创新“，加快推进小微企业众创中心、“双创”孵化器建设，掀起创新创业热潮。五是培育支柱产业。以传统优势产业为基础，以新兴战略产业为先导，推动支柱产业发展。强化创新驱动，加大对新兴产业和高新技术的扶持力度。
　　3.保障民生，推动持社会事业进步。根据我区实际，渐进提高民生保障水平，坚持公共性、公平性，不断提高公共服务质量，增强人民群众获得感。一是支持教育事业发展。完善义务教育经费保障机制，健全教育各阶段全覆盖的资助政策体系，保障不让一个学生因家庭经济困难而失学。二是落实积极的就业政策。完善公共就业服务平台建设，鼓励企业吸纳就业困难人员，提高劳动者职业技能，增强就业公共服务能力。三是健全完善社会保障制度。实现基本医保制度全覆盖，全面推进公立医院综合改革，稳步推进统一城乡居民基本养老保险制度，全面实施机关事业单位养老保险制度改革，健全特困人员救助供养制度。四是支持增加公共服务供给。支持促进基本公共服务均等化，支持推进就业、医疗、文化、体育等领域基本公共服务优化升级。五是支持住房保障制度改革。加快构建政府住房保障和市场供给相结合、满足多层次需求的住房供给体系。
　　4.统筹协调，促进现代农业增效。加大存量资金盘活力度，探索建立涉农资金统筹整合长效机制，提高财政资金效益。一是推进农业供给侧结构性改革。坚持市场导向，做大做强特色优势产业，培育农产品品牌，推动农业绿色发展，构建现代农业产业体系，促进一二三产业融合发展。二是推进农业基础设施建设。加强小农水重点县、粮食生产能力发展项目建设，统一集中规划、加强高标准农田建设，推进农田水利基础设施建设，促进农业增效。三是推进农村综合改革。不断完善“以钱养事”机制，提升农村公益性服务质量；认真落实农村公益事业建设一事一议财政奖补政策。四是推进脱贫攻坚。加大投入力度，因地制宜，确定实施扶贫项目，突出发展产业扶贫，用足用活“五个一批”政策，支持解决基本公共服务、基础设施建设等问题。五是推进乡村振兴。落实乡村振兴战略，加大支持力度，激发发展活力，改善农村人居环境，建设一批特色小镇、美丽村湾。
　　5.深化改革，提高财政运行质量。稳妥推进财税体制改革，兼顾效率与公平，激发市场和社会活力，健全高效运行机制。一是深化预算管理制度改革。逐步建立定位清晰、分工明确、公开透明的政府预算体系。二是持续推进国库集中收付电子化管理。深入推进国库单一账户管理，加强标准化建设，推进信息化建设，不断提升国库管理水平。三是规范政府购买服务。做好政府购买服务与事业单位分类改革衔接工作，建立健全政府购买服务绩效评价机制，推进绩效评价的结果运用，实现购买服务市场化、社会化、规范化。四是加强地方政府性债务管理。规范地方政府举债融资行为，健全政府债务风险防范和协调机制，防范化解财政金融风险。五是加强财政监督管理。树立大监督理念，探索监督路径，改进监督方式，依法规范监督，推进建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。
　　6、转变作风，树立财政良好形象。一是落实全面从严治党要求，坚持把党的政治建设摆在首位，进一步增强“四个意识”，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩。二是立足创先争优，坚持解放思想，强化财政服务，切实转变作风，对财政经济工作中的热点、难点、重点问题，积极应对，深入调研，为区委、区政府决策提供参谋。三是进一步加强干部教育培训，提高财政干部履职尽责、驾驭经济发展的能力，不断提高服务质效，争创一流业绩。四是落实管党治党政治责任，做实党建工作，提高党的建设质量。加强对干部的日常教育管理监督，加强纪律教育，强化纪律执行。五是加强党风廉政建设和反腐败工作，完善内控制度和监管机制，规范财政权力运行，按照政治过硬、业务精良的要求，建设高素质专业化财政干部队伍，确保财政干部能干事、会干事、干成事、不出事。
　　各位代表，2018年全区财政改革发展的任务艰巨。我们将认真落实本次大会决议，按照区委、区政府部署和要求，锐意进取，积极作为，奋力开创财政改革发展新局面，为全区经济社会发展作出新的更大的贡献！

　　注：区委“三个三”决策部署是指统筹推进一圈三带、一河两岸、一区六园“三个一工程”；精心做好高新技术产业、现代农业、全域旅游“三篇大文章”；坚决打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”。