目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：咸宁市实验小学 2024 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

　　1、负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，坚持依法治教、依法治学。

　　2、负责配合政府部门依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

　　3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划，教学大纲，课程设置等，组织实施教育教学活动。

　　5、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极争取财政资金，改善办学条件。

　　6、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

咸宁市实验小学设11个内设机构：办公室、党建办、课程管理处、学生成长处、教师发展处、后勤服务处、财务室、工会、信息管理中心、托管部、校安办。

　　二、部门预算单位构成：

咸宁市实验小学隶属于咸安区教育局。

三、人员及编制情况：

我校人员编制数176个，实际教师人数335人，其中在职在编166人，顶岗老师108人，退休人员61人。

　　四、部门年度工作重点：

 1、加强党建工作，狠抓作风建设。坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，讲政治纪律、讲政治规矩，提高全体教师的服务意识，责任意识。

　　2、全体教职工要牢固树立安全意识，加强安全教育，做好疫情防控工作、建设平安校园。落实责任，精细管理：校园周边安全由办公室负责，学生安全教育和防拥挤踩踏等日常行为安全由学生成长处负责，学生上课期间的安全由课程管理处负责，消防安全、食品卫生安全及校园公共设施安全由后勤服务处负责。

　　3、积极开展特色教育，大力推进第二课堂教育。继续开展足球课程、书法、巴乌、国学等特色教育活动，做好校级特色队的训练。积极谋划、扎实推进第二课堂工作。

　　4、加快教育信息化建设步伐。把提高信息素养纳入教育目标，把信息技术手段有效应用于教学与科研，注重教育信息资源的开发和利用，创新课堂教学模式和方法，推动信息技术与课堂教学的有效整合。

5、加强校园文化建设。结合咸宁市“创文”工作，加强组织管理，积极开展各项自检自查活动，确保创文工作落实到位，并把校园文化建设与“创文”活动有机结合起来，充分发挥校园文化的隐性德育功能,努力营造良好的育人环境。

6、认真贯彻落实《咸安区教联体建设实施方案》精神，大力推动教联体建设，以“共同缔造”为理念，以“共建、共享、共融、共进”为目标，扎实推进教联体各项工作。

第二部分  2024年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年部门预算收入安排总计4535.54万元，比上年增加    159.03万元，增加3.63%，原因是2023年区招8人纳入预算。一般公共预算财政拨款收入4535.54万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。社保基金拨款687.36万元。

2024 年部门预算支出安排总计4535.54万元，比上年增加159.03万元，增加3.63%，原因是2023年区招8人纳入预算导致人员经费支出增多，生均公用经费标准上涨导致公用经费支出增多。其中：人员经费支出3453.48万元，标准公用经费支出449.06万元，项目支出633万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出3902.54万元；社会保障和就业支出451.69（含机关事业单位养老保险缴费支出342.07万元，机关事业单位职业年金支出109.62万元）；卫生健康支出143.18万元（含行政单位医疗143.18万元 ），住房保障支出304.14万元（含住房公积金304.14万元）。

按经济科目分类：工资福利支出3443.72万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）商品和服务支出429.06万元（含办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、维护费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、、电费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助9.76万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。基本性支出20万元（含办公设备购置费20万元）。

2024 年部门预算支出较 2023 年增加159.03万元，上升3.63%，

其中：人员经费增加78.87万元，原因说明2023年区招8名教职工纳入预算；标准公用经费增加60.7万元，原因说明生均公用经费标准上涨，2023年秋季学期学生扩招；项目支出减少3397.6万元，原因说明校园改扩建及体育设施改造项目和扩建项目基本完结，仅保留经常性项目。

2024年部门预算收入较2023年增加159.03万元，上升3.63%，其中一般公共预算拨款收入增加159.03万元，社保基金拨款收入和纳入专户管理的非税收入均不变。 主要原因为2024年教职工人数增加，学生人数增加。

 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排　　429.06万元，主要包括办公费47.02万元、印刷费5.85万元、水费　17万元、电费23.96万元，物业管理费0.8万元，差旅费8.5万元，维修（护）费108.4万元，咨询费2万元，培训费11.5万元，公务接待费0.8万元，其他交通费用8万元，劳务费22.75万元，工会经费61.64万元，其他商品和服务支出110.84万元，办公设备购置费20万元。

　与2023年相比增加60.16万元。增加原因说明：2023年秋季学期生源扩招，生均公用经费标准上涨。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算20万元，其中货物类采购预算20万元。主要用于办公室电脑和复印机添置，教室空调添置、学生桌椅更换等。与2023年相比持平。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排0.8万元。与2023年预算支出1万元相比，减少0.2万元，减少20%。

１、2024年公务接待经费预算0.8万元，与2023年相比，减少   0.2万元，减少20%。

２、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年相比持平。

３、2024年公务用车购置预算0万元，与2023年相比持平。

4、2024年公务用车运行维护费预算0万元，与2023年相比持平。

　（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，减少不必要开支。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，我校从2018年12月已完成公务用车改革，处置公务用车一辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其他资产变化如下：无。

六、政府性基金预算支出情况说明

 2024年政府性基金预算支出为0万元

　　七、2024 年部门预算绩效情况说明

  部门预算绩效开展情况： 2024年我校一般公共预算拨款4535.54万元，纳入绩效评价的项目4个，2024年项目支出633万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

1、顶岗教师补助项目绩效目标

2、校园安保项目绩效目标  

3、聘请外教项目绩效目标

4、名师工作室项目绩效目标

1、顶岗教师：顶岗教师工资和五险一金得到发放，保证学校正常的教学秩序。我校现有在职在编人员166人，教学班116个,学生6237人。在校学生已达到超饱和状态,每个教师相当于承担了将近两人的工作量。教师工作任务繁重，压力巨大，且由于二胎政策的放开，怀孕和休产假的女老师增多，需要顶岗教师。

2、外教聘用：保障学生外语学习水平和口语能力，提高学生外语学习兴趣。

3、名师工作室：购买图书、外出培训、成果汇编，提高成员素质，引领辐射全校老师。

4、校园安保：提高学校安保工作效率，保障学校师生安全，确保安保人员工资发放到位。

本年度校园改扩建及体育设施改造项目及扩建项目余款239.15万元将按决算报告金额按时支付。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（本单位无政府性基金预算支出）