目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

　明细详见：咸宁市温泉中学 2024 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

　　1、负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,对学生德、智、体、美、劳等方面的教育,坚持依法治教、依法治学。

    2、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

    3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

    4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划，教学大纲，课程设置等，组织实施教育教学活动。

    5、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

    6、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。　

　（二）机构设置

我校为咸安区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位， 按照有关文件规定，学校内设12个机构，分别是办公室、工会、党建办、教务处、教科处、政教处、体卫艺处、总务处、校安办、团委、寄宿部、服务中心。

　　二、部门预算单位构成：

本次纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、咸宁市温泉中学

三、人员及编制情况：

我校人员编制数160个，实际教师人数282人，其中在职在编158人，顶岗老师41人，退休人员83人。

　　四、部门年度工作重点：

认真学习贯彻党的方针和政策，锚定加快建设教育强国的目标，推进教育高质量发展和促进教育公平。加快建设高质量教育体系，办好学校，不断深化教育教学改革，全面提高学校教学质量，教好每一个学生。坚定不移把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，确保教育领域始终是坚持党的领导的坚强阵地。坚持立德树人、五育并举的根本任务,全面实施素质教育，着力提高德育实效，努力提升学生学业水平和综合素养，努力实现“科学发展、内涵发展、特色发展和跨越发展”，为咸宁教育发展贡献温中人的力量！

第二部分  2024年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年部门预算收入安排总计4041.61万元，比上年增加198.95万元，增加5%，原因是2023年区招16人纳入预算。一般公共预算财政拨款收入4041.61万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2024 年部门预算支出安排总计4041.61万元，比上年增加198.95万元，增加5 %，原因是2023年区招16人纳入预算导致人员经费支出增多，生均公用经费标准上涨导致公用经费支出增多。其中：人员经费支出3498.19万元，标准公用经费支出278.42万元，项目支出265万元。

按功能科目分类：一般公共预算教育支出3072.04万元；社会保障和就业支出479.01万元（含机关事业单位养老保险缴费支出　　347.41万元，机关事业单位职业年金支出111.42万元）；卫生健康支出125.35万元（含行政事业单位医疗125.35万元 ），住房保障支出365.2万元（含住房公积金308.51万元，提租补贴56.7万元）。

按经济科目分类：工资福利支出3484.29万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出278.42万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助13.9万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出0万元（含办公设备购置0万元）。

2024年部门预算支出较 2023年增加198.95万元，上升5%，

其中：人员经费增加163.7万元，原因说明2023年区招16名教职工纳入预算；标准公用经费增加35.25万元，原因说明生均公用经费标准上涨，2023年秋季学期学生扩招；项目支出增加0万元，原因说明保留经常性项目。

2024年部门预算收入较2023年增加198.95万元，上升5%，其中一般公共预算拨款收入增加198.95万元，社保基金拨款收入和纳入专户管理的非税收入均不变。 主要原因为2024年教职工人数增加，学生人数增加。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排　　278.42万元，主要包括办公费18万元、印刷费10万元、咨询费0.8万元、水费13万元、电费30万元，邮电费0.4万元，物业管理费35万元，公务车运行维护费0万元，差旅费20万元，因公出国（境）费用3万元、维修（护）费20万元，会议费0万元，租赁费5万元、培训费5万元，公务接待费0.5万元，其他交通费用3.47万元，公务交通补贴3.47万元，劳务费10万元，工会经费49.9万元，福利费25万元，其他商品和服务支出25.88万元。

　与2023年相比增加35.25万元，增加14%。   

　增加原因说明：2023年秋季学期生源扩招，生均公用经费标准上涨。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算67.8万元，其中货物类采购预算8万元，服务类采购预算59.8万元。主要用于校园安保及保洁物业管理服务，学生考试用纸。比上年的67.31万元增加0.49万元，增长1%。

增长原因说明：校园扩建，校园面积增大，保洁服务面积增加对应服务费增多。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排3.5万元。与2023年预算支出0.5万元相比，增加3万元，增长600%。

１、2024年公务接待经费预算0.5万元，与2023年相比，减少0万元，减少0%。

２、2024年因公出国（境）费预算3万元，与2023年相比，增加3万元，增长100%。

３、2024年公务用车购置预算0万元，与2023年相比减少0万元，减少0%。

4、2024年公务用车运行维护费预算0万元，与2023年相比减少0万元，减少0 %。

　（二）“三公”经费增长原因说明：2024年各项教育教学工作恢复正常，跨国交流学习正常进行。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本单位保有车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0辆领导干部用车，增加0辆其他用车。其他资产变化如下：无。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

  本单位无政府性基金支出

　　七、2024 年部门预算绩效情况说明

  2024年我校一般公共预算拨款4041.61万元，纳入绩效评价的项目4个，涉及项目资金265万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

1、顶岗教师补助项目绩效目标

2、校园安保项目绩效目标  

3、聘请外教项目绩效目标

4、名师工作室项目绩效目标

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（本单位无政府性基金预算支出）