目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：咸宁市第九小学2024 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：我校是咸安区实验学校教育集团的一个校区，一个单位两块牌子，继续实施小学六年义务教育，促进基础教育的全面、均衡、高效发展。

2、机构设置：学校设有教务处、总务处、少先队大队部等职能处室。

　　二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：咸宁市第九小学

三、人员及编制情况：

我校定编23人，现有在职在编教师23人，退休教师21人

　　四、部门年度工作重点：

 落实党组织领导下的校长负责制，继续提振教育质量，打造咸宁教育品牌，依托实验学校，抓好校园足球,做好“双减”工作，丰富文明校园内涵。

第二部分  2024年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024年部门预算收入安排总计479.25万元，比上年减少9.24万元，减少1.89%，原因是学生数量减少。一般公共预算财政拨款收入366.96万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入77.16万元，其他收入35.13 万元。

2024年部门预算支出安排总计479.25万元，比上年减少9.24万元，减少1.89%，原因是学生数量减少。其中：人员经费支出344.06万元，标准公用经费支出22.90万元，项目支出112.29万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出366.96万元；社会保障和就业支出（含机关事业单位养老保险缴费支出34.40万元，机关事业单位职业年金支出15.17万元）；卫生健康支出0万元（含行政单位医疗0万元 ），住房公积金26.96万元，职工基本医疗保险17.06万元，其他社会保障缴费2.32万元。

按经济科目分类：工资福利支出326.82万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出22.90万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助17.24万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出0万元（含办公设备购置 0万元）。

2024 年部门预算支出较 2023 年减少9.24万元，下降1.89%，

其中：人员经费减少108.94万元，原因说明：本年学校移交了附属幼儿园，减少了人员经费；标准公用经费减少12.59万元，原因说明：学校减少了学生人数，生均公用经费安排减少；项目支出不变。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排22.90万元，主要包括办公费1.5万元、印刷费0.3万元、水费0.35万元、电费1.2万元，邮电费0.75万元，物业管理费3.12万元，公务车运行维护费0万元，差旅费0.15万元，维修（护）费2.5万元，会议费0万元，培训费1.14万元，公务接待费0万元，其他交通费用0万元，公务交通补贴0万元，劳务费0万元，工会经费5.16万元，福利费5.56万元，其他商品和服务支出0.5万元。

　与2023年相比减少12.59万元，减少35.47%。   

　减少原因说明：主要是学生人数减少，从而减少了经费拨款。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

   严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，维修类0万元。主要用于教学办公用品及安保服务等。比上年末增加0万元，增加0 %。

原因说明：政府采购由教育局统一采购。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排 0万元。与2023年预算支出0万元相比，不变。

１、2024年公务接待经费预算0 万元，与2023年相比不变。

２、2024年因公出国（境）费预算 0万元，与2023年相比不变。

３、2024年公务用车购置预算 0 万元，与2023年相比不变。

4、2024年公务用车运行维护费预算　0万元，与2023年相比不变。

　（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

学校建筑面积3320平方米，其中，教辅用房3220平方米、办公用房100平方米。固定资产529.63万元。我校无公务用车。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

 本年度本单位没有政府性基金预算支出

　　七、2024 年部门预算绩效情况说明

  根据文件要求，我校认真组织目标编制和申报工作，对长期和年度绩效目标进行科学设置；并对年度考核绩效指标进分类、细化，形成科学、合理、可评价的指标体系。并对50万元以上项目支出进行单独绩效评价。

且在本年度按照预算绩效的要求进行了绩效评价。总的要求是保证教学需要，从数量指标、质量指标、成本指标、经济效益和社会效益等方面进行了评价，确保资金安全有效。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）