目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：咸宁市第三初级中学 2024 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（3）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理。

（4）认真实施教育教学管理，全面提高教育教学质量。

2、机构设置：学校设有办公室、教务处、科教处、政教处、年级组、总务处、财务室、工会、团委等职能处室。  

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸宁市第三初级中学

三、人员及编制情况：

在职教职工88人，退休教职工57人，遗属10人。

　四、部门年度工作重点：

  咸宁市第三初级中学本年度工作重点是提高中学教育教学质量。

第二部分  2024年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年部门预算收入安排总计1,743.53万元，比上年增加10.7 万元，增加0.62 %，原因是2024年人员工资、五险一金预算收入增加。一般公共预算财政拨款收入1,675.53万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元,其他收入68万元。

2024 年部门预算支出安排总计1,743.53万元，比上年增加10.7万元，增加0.62 %，原因是人员工资、五险一金支出增加。其中：人员经费支出1,533.5万元，标准公用经费支出101.9万元，项目支出108.13万元。

按功能科目分类：基本保障支出1,635.4万元（含人员经费支出1,533.5万元，标准公用经费支出101.9万元）；项目支出108.13万元。其中：一般公共预算基本保障支出1,635.4万元（含人员经费支出1,533.5万元，标准公用经费支出101.9万元）；一般公共预算项目支出40.13万元。

按经济科目分类：一般公共预算基本支出1,635.4万元。其中：工资福利支出1,521.88万元（含基本工资535.31万元、津贴补贴61.13万元、奖金254.96万元、绩效工资217.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.25万元、职业年金缴费73.09万元、职工基本医疗保险缴费82.23万元、其他社会保障缴费11万元、住房公积金125.37万元）；商品和服务支出101.3万元（含办公费7.42万元、水费6万元、电费12.17万元、邮电费6.76万元、物业管理费0.65万元、维修（护）费5.9万元、 培训费5.1万元、专用材料费2.27万元、工会经费19.6万元、福利费20.8万元、 其他交通费用1万元、其他商品和服务支出13.63万元）；对个人和家庭补助11.62万元（含生活补助11万元、医疗费补助0.62万元）。资本性支出0.6万元（含办公设备购置0.6万元）。

2024 年部门预算支出较 2023 年增加10.7万元，上升0.62%，

其中：人员经费增加31.22万元，原因说明人员工资、五险一金经费预算增加；标准公用经费增加5.25万元，原因说明改善教学条件和提高教学质量，邮电费、专用材料费、培训费等预算支出增加 ；项目支出减少25.77 万元，原因说明学校统筹合理安排经费支出，2024年教育运行项目预算支出减少。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排　　101.9万元，主要包括办公费7.42万元、水费6万元、电费12.17万元、邮电费6.76万元、物业管理费0.65万元、维修（护）费5.9万元、 培训费5.1万元、专用材料费2.27万元、工会经费19.6万元、福利费20.8万元、 其他交通费用1万元、其他商品和服务支出13.63万元、办公设备购置0.6万元。

　与2023年相比增加5.25万元，增加5.43%。   

　增加原因说明：改善教学条件和提高教学质量，邮电费、专用材料费、培训费等预算支出增加。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算0.6万元，其中货物类采购预算0.6万元，服务类采购预算0万元，建筑工程采购预算0万元。主要用于购买3台打印机。比上年的3.787万减少3.187万元，减少84.15%。

减少原因说明：严格执行中央八项规定，厉行节约,从严控制统筹合理安排经费支出，2024年度比2023年度减少了货物类采购预算。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排0万元。与2023年预算支出0万元相比，减少0万元，减少0%。

１、2024年公务接待经费预算0万元，与2023年相比，减少0万元，减少0%。

２、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年相比，减少0万元，减少0%。

３、2024年公务用车购置预算0万元，与2023年相比减少0万元，减少0%。

4、2024年公务用车运行维护费预算0万元，与2023年相比减少0万元，减少0%。

　（二）“三公”经费无增减原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，2024年度与2023年度三公经费预算数相同。

  五、国有资产占用及增减变化情况说明

咸宁市第三初级中学现有房屋固定资产原值2,631.91万元，其中：房屋1,702.11万元，构筑物535.92万元，设备320.87万元，图书6.63万元，家具用具66.38万元。无形资产原值1437.7万元。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

   咸宁市第三初级中学无政府性基金预算支出。

七、2024 年部门预算绩效情况说明

    咸宁市第三初级中学充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符。我校规范了预算编制、审核、上报、预算调整、预算执行相关程序，强化资金管控、规范经费支出，以资金管控为核心，通过建章立制规范经费预算、项目预算管理，在体制机制上落实厉行节约反对浪费条例的相关要求。绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）