目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：咸宁市银桂学校2024 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：我校是九年一贯制学校，与华中师范大学教育学院深度合作，作为其在咸宁的实验学校之一，继续实施九年义务教育，促进基础教育的全面、均衡、高效发展。

2、机构设置：学校设有办公室、教务处、科教处、政教处、年级组、总务处、财务室、工会、团委、少先队大队部等职能处室。

　　二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入202４年部门预算编制范围的单位如下：咸宁市银桂学校

三、人员及编制情况：

我校定编101人，现有在职在编教师101人，退休教师１人。

　　四、部门年度工作重点：

落实党组织领导下的校长负责制，继续提振教育质量，打造咸宁教育品牌，抓好校园足球,做好“双减”工作，丰富文明校园内涵。

第二部分  2024年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年部门预算收入安排总计1549.05万元，比上年增加    510.89万元，增加49 %，原因是学校学生数增加，规模扩大，新招录教师、调入人员、调整工资及增加了绩效奖金。一般公共预算财政拨款收入1549.05万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2024 年部门预算支出安排总计1549.05万元，比上年增加    510.89万元，增加49 %，原因是学校学生数增加，规模扩大，新招录教师、调入人员、调整工资及增加了绩效奖金 。其中：人员经费支出 1318.39万元，标准公用经费支出230.66万元，项目支出369.16万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出1549.05万元；社会保障和就业支出（含机关事业单位养老保险缴费支出138.22万元，机关事业单位职业年金支出60.55万元）；卫生健康支出0万元（含行政单位医疗0万元 ），住房保障支出 108.76万元（含住房公积金　108.76万元，提租补贴 0万元）。

按经济科目分类：工资福利支出 1318.38万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出230.66万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助0.01万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出 0万元（含办公设备购置 0万元）。

2024 年部门预算支出较 2022 年增加510.89 万元，上升49%，

其中：人员经费增加414.92万元，原因说明：新招录教师、调入人员、调整工资及增加了绩效奖金；标准公用经费增加95.97万元，原因说明：学校学生数增加，规模扩大；项目支出增加369.16万元，原因说明：新建校园工程款。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排　　230.66万元，主要包括办公费38.90万元、印刷费1.10万元、水费5.60万元、电费25.50万元，邮电费5.20万元，物业管理费11.36万元，公务车运行维护费0万元，差旅费12万元，维修（护）费36万元，会议费0万元，培训费11.53万元，公务接待费0万元，其他交通费用0万元，公务交通补贴0万元，劳务费2.10万元，工会经费23.48万元，福利费6万元，其他商品和服务支出32.19万元。

　与2023年相比增加95.97万元，增加71.25%。   

　增加原因说明：主要是学校规模扩大，学生数增加。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算1.1万元，其中货物类采购预算1.1万元，服务类采购预算0万元。主要用于教学。比上年增加1.1 万元， 增加100　%。

增加原因说明：设备购置由教育局统一采购，学校负责办公打印纸。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排 0 万元。与2023年预算支0出万元相比，不变。

１、2024年公务接待经费预算 0万元，与2023年相比不变。　　　　　２、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年相比不变。

３、2024年公务用车购置预算 0万元，与2023年相比不变。

4、2024年公务用车运行维护费预算0万元，与2023年相比不变。

　（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

学校占地面积45686平方米。建筑面积11954平方米，其中，教辅用房8454平方米、办公用房1300平方米、生活用房2200平方米。固定资产8847.53万元，与上年8842.21万元相比，增加5.32万元，增加0.6%。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

  本年度本单位没有政府性基金预算支出

　　七、2024 年部门预算绩效情况说明

  本年度按照预算绩效的要求进行了绩效评价。总的要求是保证教学需要，从数量指标、质量指标、成本指标、经济效益和社会效益等方面进行了评价，确保资金安全有效。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见咸宁市银桂学校2024年部门预算公开说明

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：咸宁市银桂学校2024 预算公开表