目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

　明细详见：咸宁市实验外国语学校玉泉校区 2024 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：我校是依托咸宁市实验外国语学校优质资源进行管理的完全小学学校，实施六年义务教育，促进基础教育的全面、均衡、高效发展。

2、机构设置：我校为咸安区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。无直属下设机构。

　　二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：咸宁市实验外国语学校玉泉校区

三、人员及编制情况：

我校定编97人，现有在职教职工97人，退休职工16人。在校学生1973人。

　　四、部门年度工作重点：

   全面提升教育教学质量，完成改扩建任务，创办有特色、高质量的咸宁市名校。

第二部分  2024年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年部门预算收入安排总计1897.49万元，比上年增加    336.11万元，增加21.52 %，原因是课后服务费增加，职业年金单位 支出增加。一般公共预算财政拨款收入1547.34万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2024 年部门预算支出安排总计1897.49万元，比上年增加    336.11万元，增加21.52 %，原因是课后服务费增加，职业年金单位支出增加。其中：人员经费支出1405.29万元，标准公用经费支出262.06万元，项目支出230.15万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出1547.34万元；社会保障和就业支出223.67万元（含机关事业单位养老保险缴费支出147.93万元，机关事业单位职业年金支出65.73万元,其他社会保障10.01万元）；卫生健康支出73.93万元（含职工基本医疗保险缴费支出73.93万元 ），住房保障支出115.84万元（含住房公积金115.84万元，提租补贴0万元）。

按经济科目分类：工资福利支出1405.11 万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出142.06万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助0.17万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出0万元（含办公设备购置0万元）。

2024 年部门预算支出较 2022 年增加336.11 万元，上升21.52%，

其中：人员经费减少27.39万元，原因是教师人数减少；公用经费标准增加13.36万元，原因是公用经费标准增加；项目支出增加230.15 万元，原因是课后服务费增加。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排　　万元，主要包括办公费25.25万元、印刷费0万元、水费5.3万元、电费8万元，邮电费3.3万元，物业管理费19.38万元，公务车运行维护费0万元，差旅费0万元，维修（护）费8.8万元，会议费0万元，培训费7.1万元，公务接待费0.7万元，其他交通费用0万元，公务交通补贴0万元，劳务费1.2万元，专用材料费0.9万元，租赁费3万元，工会经费20万元，福利费0万元，其他商品和服务支出39.13万元。

　与2023年相比增加133.36万元，增加10.38%。   

　增加原因说明：公用经费标准增加

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算0.75万元，其中货物类采购预算0.75万元，服务类采购预算0万元。比上年的4.7万元减少3.95万元，减少84.04%。

减少原因说明：教学设备满足日常教学，减少政府采购。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排0.7万元。与2023年预算支出万元相比，增加0.7万元，增加 100 %。

１、2024年公务接待经费预算0.7万元，与2023年相比，增加0.7万元，增加 100 %。

２、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年相比，减少0万元，减少0%。

３、2024年公务用车购置预算0万元，与2023年相比减少0　　万元，减少0 %。

4、2024年公务用车运行维护费预算0万元，与2023年相比减少0万元，减少0%。

　（二）“三公”经费增加原因说明：学校对外活动日益频繁，公务接待经费增加。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

学校现有房屋建筑面积6040平方米，其中，教辅用房6040平方米，无机动车、无大型专用设备。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

   本年无政府性基金预算支出。

　　七、2024 年部门预算绩效情况说明

(1) 完善教学管理各项制度，加强教研改革，提高师资队伍建设，积极打造优秀教学团队，提升教学水平。

(2) 围绕学校中心工作，认真落实教育教学管理的精细化。

(3) 坚持以学生为中心的办学思想，办人民满意教育。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）