目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

　明细详见：咸宁市香城学校 2024 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：我校是九年一贯制学校，实施九年义务教育，促进基础教育的全面、均衡、高效发展。

2、机构设置：我校为咸安区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。无直属下设机构.

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸宁市香城学校

三、人员及编制情况：

我校定编170，现有在职教职工170人，退休职工38人。现有学生2805人，其中小学生1303人，初中生1502人。

四、部门年度工作重点：

全面提升教育教学质量，完成改扩建任务，创办有特色、高质量的咸宁市名校。

第二部分  2024年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年部门预算收入安排总计3035.25万元，比上年增加    344.58万元，增加12.81 %，原因是课后服务费增加，职业年金单位部分计入预算。一般公共预算财政拨款收入2791.40万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 243.85万元。

2024 年部门预算支出安排总计3035.25万元，比上年增加    344.58万元，增加12.81 %，原因是 课后服务费支出增加，单位职业年金单位支出增加。其中：人员经费支出2556.40万元，标准公用经费支出235万元，项目支出 243.85万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出2791.40万元；社会保障和就业支出406.85万元（含机关事业单位养老保险缴费支出269.34万元，机关事业单位职业年金支出119.39万元，其他社会保障缴费18.12万元）；卫生健康支出134.32万元（含职工基本医疗保险缴费134.32万元 ），住房保障支出210.57万元（含住房公积金210.57万元，提租补贴 0万元）。

按经济科目分类：工资福利支出2552.62万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出235万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助3.78万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出 0万元（含办公设备购置 0万元）。

2024 年部门预算支出较 2023 年增加344.58万元，上升　12.81%，

其中：人员经费增加83.93 万元，原因说明：职业年金单位部分增加　；公用经费标准增加20.004万元，原因说明：公用经费标准增加 ；项目支出增加243.85万元，原因说明：课后服务费增加。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排235　　万元，主要包括办公费75.89万元、印刷费0万元、水费11.20万元、电费10.00万元，邮电费2.35万元，物业管理费17.9万元，公务车运行维护费0万元，差旅费1.10万元，维修（护）费17.50万元，会议费0万元，培训费7.15万元，公务接待费1.50万元，委托业务费1.9万元，其他交通费用0万元，公务交通补贴0万元，劳务费0万元，工会经费35万元，福利费24.12万元，其他商品和服务支出29.40万元。与2023年相比增加20万元，增加9.3%。   

增加原因说明：公用经费标准提高，使运行费用增加。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算6.27 万元，其中货物类采购预算5.57万元，服务类采购预算 0.7万元。比上年 3.52 万元增加2.75万元，增加78.13 %。

增加原因说明：政府采购工作逐步规范，审批权限前置，方便了学校政府采购工作的实施，对纳入政府采购目录的项目做到“应采尽采”。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排 1.5 万元。与2023年预算支出2万元相比，减少 0.5 万元，减少 25 %。

１、2024年公务接待经费预算1.5 万元，与2023年相比，减少  0.5 万元，减少 25 %。

２、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年相比无增减

３、2024年公务用车购置预算0万元，与2023年相比无增减

4、2024年公务用车运行维护费预算0万元，与2023年相比无增减

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出0.5万元，进一步严格控制公务接待费支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

学校现有房屋建筑面积13985平方米，其中，教辅用房13985平方米，无机动车、无大型专用设备。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

七、2024 年部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效总目标：

1、着力推进两个提升：提升学校的美誉度、提高师生的知名度：

2、突出三个重点：教育质量的挖潜提升、有效课堂的构建推广和教育环境的和谐稳定；

3、打造四个团队：以校长为核心的创新管理团队、以骨干教师为核心的特色创建团队、以教研组长为核心的校本研训团队、以分管校长为核心的后勤保障团队；

4、树立五大品牌：高标准的办学行为规范、高信度的师生评价机制、高声誉的系列德育活动、高水平的教育综合能力、高效益的教学实施行为。

（二）绩效指标评价拟应用情况：

1、严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

2、结合工作实际，优化支出结构，进一步提高咸宁市香城学校整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）