目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

　明细详见：铁铺小学 2024 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。完成普通小学学历教育。

2、机构设置：独立核算机构，无下属事业单位。

　　二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸安区向阳湖镇铁铺小学

三、人员及编制情况：

学校共有在职教师27人，学生662人，退休教师13人，民师退休0人，遗属0人。

　　四、部门年度工作重点：

完成教育教学任务，完成小学学历教育。

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年部门预算收入安排总计549.55万元。一般公共预算财政拨款收入519.75万元，社保基金拨款0万元，纳入专户管理的其他收入29.8万元。

2024 年部门预算支出安排总计549.55万元。其中：人员经费支出468.09万元，标准公用经费支出51.66万元，项目支出29.8 万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出519.75万元；社会保障和就业支出0万元（含机关事业单位养老保险缴费支出0万元，机关事业单位职业年金支出　0万元）；卫生健康支出0万元（含行政单位医疗0万元 ），住房保障支出 　万元（含住房公积金　 万元，提租补贴 　万元），项目支出29.8万元。

按经济科目分类：工资福利支出463.94万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出51.66万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助4.15万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出0万元（含办公设备购置 0万元，专用设备购置0万元）。

2024 年部门预算支出较2023年减少200.47万元，下降36.48%，其中：人员经费减少130.86万元，原因是人员调动，教师人数减少，工资总额减少；标准公用经费减少3.01万元，原因是学生人数减少，生均公用经费总额减少 ；项目支出增加29.8万元，原因是课后服务、生育津贴等其他收入减少。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排　　55.8万元，主要包括办公费10.5万元、印刷费0.6万元、手续费0万元、水费1.59万元、电费3.6万元、邮电费2.13万元、物业管理费5.02万元、差旅费0.78万元、维修（护）费4.03万元、租赁费0.9万元、因公出国（境）费0万元、会议费0万元、 培训费1.4万元、公务接待费0万元、专用材料费3.4万元、劳务费1.2万元、委托业务费0万元、工会经费7.81万元、福利费3.36万元、 其他交通费用0万元、其他商品和服务支出5.35万元）；对个人和家庭补助0.13万元（含生活补助0万元、医疗补助费0万元、其他对个人和家庭补助支出0万元）。资本性支出0万元（含办公设备购置0万元、专用设备购置0万元）。

　与2023年相比减少3.01万元，下降5.51　%。   

　减少原因说明：学生人数减少，结合学校实际情况对各项支出进行调整。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算0.6万元，其中货物类采购预算0.6万元，主要用于办公用品及设备购置等。服务类采购预算 0　万元。比上年的2.29万元减少1.69万元，下降73.84%。

减少原因说明：根据学校实际需要，采购相关办公用品和设备，根据相关规定，能省则省，以确保学校正常运转。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排 0万元。与2023年预算支出0万元相比，减少  0万元，减少 0 %。

１、2024年公务接待经费预算 0 万元，与2023年相比，减少0万元，减少0 %。

２、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年相比，减少 0 万元，减少 0 %。

３、2024年公务用车购置预算0  万元，与2023年相比减少　　0万元，减少0  %。

4、2024年公务用车运行维护费预算0　万元，与2023年相比减少　0　万元，减少0  %。

　（二）“三公”经费减少原因说明：与上年持平。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

学校占地面积24100平方米，建筑面积5500平方米，其中，教辅用房2728平方米、办公用房100平方米、生活用房平2168方米、其他用房504平方米，运动场所2500平方米，绿化8000平方米。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

    本年没有政府性基金预算项目。

　　七、2024 年部门预算绩效情况说明

  根据有关规定，为了提高资金使用效益，我校从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标和社会效益指标等方面进行绩效评价，努力做到使资金效益最大化。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2024年部门预算表（见附件）