目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

　明细详见：宝塔中学 2024 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。完成初级中学学历教育。

2、机构设置：独立核算机构，无下属事业单位。

　　二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸安区向阳湖镇宝塔初级中学

三、人员及编制情况：

学校共有在职教师43人，学生684人，退休教师73人，民师退休6人，遗属24人。

　　四、部门年度工作重点：

完成教育教学任务，完成初中学历教育。

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024年部门预算收入安排总计855.81万元。一般公共预算财政拨款收入814.32万元，纳入专户管理的其他收入41.49万元。

2024年部门预算支出安排总计855.81万元。其中：人员经费支出750.02万元，标准公用经费支出64.3万元，项目支出41.49 万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出814.32万元；社会保障和就业支出0（含机关事业单位养老保险缴费支出0万元，机关事业单位职业年金支出0万元）；卫生健康支出0万元（含行政单位医疗0万元 ），住房保障支出0万元（含住房公积金0 万元，提租补贴 0　万元），项目支出41.49万元。

按经济科目分类：工资福利支出704.74万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出60.8万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助45.28万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出 3.5万元（含办公设备购置 3.5万元）。

2024 年部门预算支出较2023年减少58万元，下降6.78　%，

其中：人员经费增加92.83万元，原因说明：人员岗位变动，工资标准提高；标准公用经费增加0.55万元，原因是标准公用经费标准提高，标准公用经费总额增加 ；项目支出增加减少151.38万元，原因是新建学生厕所，综合楼改造以及食堂设备添置等已竣工验收。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排64.3万元，主要包括办公费8.2万元、印刷费2.68万元、手续费0万元、水费2万元、电费5万元、邮电费2.5万元、物业管理费10万元、差旅费2.7万元、维修（护）费8.5万元、租赁费0.3万元、因公出国（境）费0万元、会议费1万元、 培训费2万元、公务接待费0万元、专用材料费1.5万元、劳务费1.0万元、委托业务费0.3万元、工会经费9.60万元、福利费1万元、 其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2.52万元）；对个人和家庭补助45.28万元（含生活补助21.34万元、医疗补助费0.79万元、其他对个人和家庭补助支出23.15万元）。资本性支出3.5万元（含办公设备购置3. 5万元）。

　与2023年相比增加0.55万元，上升0.86　%。   

　减少原因说明：标准公用经费标准提高，标准公用经费总额增加 ，以确保学校正常运转。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算6.18万元，其中货物类采购预算6.18万元，主要用于印刷用品及办公设备购置等。服务类采购预算 0　万元。比上年4.24万元增加1.94 万元，上升45.64%。

减少原因说明：为保证学校正常运转，根据实际需要，进行采购。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排 0万元。与2023年预算支出0万元相比，减少  0万元，减少 0 %。

１、2024年公务接待经费预算 0 万元，与2023年相比，减少0万元，减少0 %。

２、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年相比，减少 0 万元，减少 0 %。

３、2024年公务用车购置预算0  万元，与2023年相比减少　　0万元，减少0  %。

4、2024年公务用车运行维护费预算0　万元，与2023年相比减少　0　万元，减少0  %。

　（二）“三公”经费减少原因说明：与上年持平。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

学校占地面积24000平方米，建筑面积5220平方米，其中，教辅用房2420平方米、办公用房150平方米、生活用房2650平方米、其他用房0平方米，运动场所3500平方米，绿化8000平方米。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

    本年没有政府性基金预算项目。

　　七、2024 年部门预算绩效情况说明

  根据有关规定，为了提高资金使用效益，我校从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标和社会效益指标等方面进行评价，努力做到使资金效益最大化。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2024年部门预算表（见附件）