目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：咸宁市咸安区汀泗初级中学2024预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。完成中学学历教育。

2、机构设置：独立核算机构，无下属事业单位。

　　二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸宁市咸安区汀泗初级中学

三、人员及编制情况：

学校共有在职教师35人，学生747人，退休教师105人，民师退休14人，遗属42人。

　　四、部门年度工作重点：

 完成教育教学任务，完成中学学历教育。

第二部分  2024年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024年部门预算收入安排总计765.09万元，比上年减少185.47万元，减少19.51%，原因是财政拨款收入减少。一般公共预算财政拨款收入715.73万元，其他收入49.36万元。

2024年部门预算支出安排总计765.09万元，比上年减少185.47万元，减少19.51%，原因是财政拨款支出减少。其中：人员经费支出645.51万元，标准公用经费支出70.22万元，项目支出49.36万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出715.73万元；社会保障和就业支出115.22万元（含机关事业单位养老保险缴费支出57.24万元，机关事业单位职业年金支出25.46万元）；卫生健康支出0万元（含行政单位医疗0万元 ），住房保障支出50.99万元（含住房公积金44.69万元，提租补贴6.30万元）。

按经济科目分类：工资福利支出558.65万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出70.22万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助86.85万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出0万元（含办公设备购置0万元）。

2024 年部门预算支出较2023年减少185.47万元，下降19.51%，

其中：人员经费减少5.12万元，原因说明：教师人数减少；标准公用经费增加8.28万元，原因说明：义务教育生均经费提高 ；项目支出减少188.60万元，原因说明：本年无大型项目。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排　　70.22万元，主要包括办公费13.11万元、印刷费2.00万元、水费0.40万元、电费4.00万元，邮电费2.10万元，物业管理费7.00万元，差旅费0.80万元，维修（护）费8.00万元，租赁费0.20万元，培训费2.30万元，公务接待费0.20万元，专用材料费0.20万元，劳务费1.50万元，工会经费10.00万元，其他交通费2.00万元，其他商品和服务支出16.41万元。

　与2023年相比增加8.28万元，增长13.37%。   

　增加原因说明：义务教育生均经费标准提高。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算2.20万元，其中货物类采购预算2.20万元。主要用于购买办公设备。比上年的5.00万元减少2.80万元，减少56%。

减少原因说明：本年政府采购需求减少。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排0.20万元。与2023年预算支出1.00万元相比，减少0.80万元，减少80%。

１、2024年公务接待经费预算0.20万元，与2023年相比，减少0.80万元，减少80%。

２、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年相比，减少0万元，减少0%。

３、2024年公务用车购置预算0万元，与2023年相比减少0万元，减少0%。

4、2024年公务用车运行维护费预算0万元，与2023年相比减少0万元，减少0%。

　（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

学校占地面积62331平方米，建筑面积12664平方米，其中，教辅用房4100平方米、办公用房840平方米、生活用房7694平方米、其他用房30平方米，运动场所5600平方米，绿化18700平方米。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

 本年度无政府性基金预算开支。

　　七、2024 年部门预算绩效情况说明

  本年无预算项目。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）