目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2022 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：咸安区人民政府永安街道办事处 2022年 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

永安街道办事处位于咸安区中部偏西，是咸宁中心城区的重要组成部分。办事处驻地为怀德路132号，归西大街社区管辖，距区政府3公里，1984年咸宁县撤县设市时由永安镇更名为永安街道办事处。办事处辖区总面积12.4平方公里，辖3个村民委员会，12个社区居委会，是鄂南经济、政治、文化、信息交流中心。基本职能是：

    1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

    2、指导、搞好辖区内村、居委会的工作，支持、帮助村、居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

    3、抓好村、社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

    4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

    5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

    6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

    7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

    8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

    9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

    10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

    11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

    12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置：（说明内设机构和直属事业单位设置情况）

  办事处为全额预算行政单位。下设五个办公室三个直属事业单位共八个部门。

（一）党政综合办公室（党建办公室）

承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作，负责协调推进机关自身建设，承担机关人事（离退休干部管理）、文电、会务、安全保密、档案、财务核算、后勤管理等工作。承担基层党建、组织、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败、党建带群建、人民武装等工作。指导社区居委会、小区业委会、单位、行业、新兴领域党建工作。负责对辖区内党的建设规划制定提出意见和建议，负责贯彻落实街道统一指挥协调延伸派驻机构实施办法。统筹管理和安排下沉人员、资金。负责对涉及多个职能部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

（二）社会事务办公室（民政办公室）

承担民政、残联、人社、教育、文旅、体育、卫生健康等社会民生事务的服务管理等职责，负责军烈属、复退军人安置、医疗保障等社会事务。负责推进“互联网+党务政务服务”建设，推进政务服务“一网通办”，推广“一事联办”。

（三）平安建设办公室（应急管理办公室）

承担政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、应急管理、安全生产、食品药品安全等工作。负责协助党工委、办事处组织、协调、督促、指导辖区单位和人民群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作；开展法治宣传、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控、司法建设及协调政法等工作；负责公共安全和全科网格建设管理等工作；负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

（四）经济服务办公室

负责街道工农业、商业、个体私营经济、科技以及辖区内市场、财源建设等工作，制订街道经济规划，指导服务经济发展，督促检查街道经济目标运行。负责服务业、工业项目管理服务工作，做好招商引资、项目建设服务，协调企业与有关行业管理部门的关系，为企业提供技术、信息、管理等服务，统筹做好服务辖区企业项目、优化营商环境以及协调与经济发展相关的其他工作。负责财经、国有及集体资产和债权债务监督管理、村级财务指导和监督等方面工作。参与辖区内城市规划建设管理，负责协调交通、自然资源及生态环保等工作，负责协调辖区内城市开发和基础设施建设工作。做好统计调查工作。负责森林资源保护和管理工作。

（五）社区工作办公室

负责指导基层自治和社区建设管理，培育管理各类社会组织，宣传引导社会力量参与社区治理。统筹社区工作者日常管理。负责开展对居委会、业委会等的指导、服务工作。指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。负责落实居住小区综合管理。负责指导推进社区公共服务和便民服务平台建设管理。负责组织辖区内物业服务管理工作，统筹辖区内志愿服务工作。负责对辖区内社区建设规划制定和公共服务设施布局提出意见和建议。

永安街道综合设置3个直属事业单位：

（一）永安街道党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）

永安街道党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）为永安街道直属公益一类事业单位，主要职责是：负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，提供相关帮（代）办服务。为企业法人、党员和群众办事提供服务；负责党员、团员组织关系接转服务，“两代表一委员”接待服务，党组织与群团政策咨询等服务。负责社区财务会计委托代理工作。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责拥军优属等工作。

永安街道党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）事业编制11名。设主任1名，副主任2名。

（二）永安街道社区网格管理综合服务中心

永安街道社区网格管理综合服务中心，为永安街道直属公益一类事业单位，主要职责是：承担服务群众、定纷止争、维护稳定等工作任务。负责网格化信息系统及指挥平台的管理维护工作，为网格化管理工作提供技术支持。负责管理、指导社区工作者（网格员）队伍建设。负责常态化推进街道志愿服务工作，负责辖区内小区物业服务工作，整合社区公共管理资源，加强与区直职能部门的沟通联系。

永安街道社区网格管理综合服务中心事业编制11名。设主任1名，副主任2名。

（三）永安街道综合执法中心

永安街道综合执法中心，为永安街道直属公益一类事业单位，主要职责是：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受市、区有关职能部门的业务指导和监督。负责街道“双随机、一公开”事中事后监管工作，负责与区直部门行政执法协调配合工作。

永安街道综合执法中心事业编制13名。设主任1名（可由街道党政领导班子成员兼任）、教导员1名，副主任2名。

　　二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸宁市咸安区人民政府永安街道办事处

三、人员及编制情况：

   我处现有编制76人，其中行政编制41人，事业编制35人。在职实有人数75人，其中行政编制39人，事业编制32人，分流4人，退休人员47人，遗属1人。

　　四、部门年度工作重点：

2022年是党的二十大召开之年，踏上全面建设社会主义现代化国家新征程新的“赶考之路”，我们要以更加饱满的激情、更加昂扬的斗志，奋发有为、担当善为，走好赶考路、奋进新征程。

（一）保持经济平稳发展，做大做强实体经济

进一步做大城市商圈。提高服务业经济质量效益和核心竞争力，推动城市商业特色街区和古城情怀老街区建设，加快银泰宏大商圈、南山商圈、青龙山公园文笔路商圈、淦河沿线商圈等发展“夜经济”。鼓励商贸企业加大投资力度，支持银泰、中百、麦盟、博强等一批商贸企业扩大升级，打造一批小微社区服务商店，服务小区最后一百米。培育智慧商店、无接触配送、到家服务等新型消费模式。积极发展现代服务业，提升健康养老、教育培训、体育休闲、家政物业等服务业质量。

进一步拉动有效投资。多点发力谋项目、抓招商，紧盯上级战略方向、政策导向、资金投向，结合永安实际，谋划和招引一批补短板、强发展的重点项目，全年完成谋划项目12个以上、入库项目5个以上，完成总投资5亿元以上。打好项目建设大会战，完成宏大市场征迁收尾工作，打造老城区商贸中心；完成猫山路片区交地工作，助力打造咸安区教育综合体。加快东兴铸造、博强液压等企业搬迁进度，打造“飞地经济”，盘活企业搬迁后的土地，招引商贸物流仓储等企业入驻，加快商贸流通。新建淦河悦色城市康养中心、永安汽配城、西大街社区服务中心、双龙山公园等一批重点项目。

进一步优化营商环境。立足永安实际，以小微企业为突破口，开展“一站式”服务，切实帮助企业解决难点、堵点、痛点问题。大力弘扬“无事不扰、有呼必应”的“店小二”精神，常态化开展走访服务企业专项行动，营造重商、亲商、爱商、护商的浓厚氛围。全力做好三合机电搬迁至开发区的服务工作。深化街道体制改革，承接好赋权事项。用好“12345”热线平台，最大程度让群众“少跑腿”、服务“多跑路”，对群众诉求，第一时间响应、第一时间解决。

（二）全力推进全国文明城市创建，建优建美城区环境

层层压实创建责任。坚持把创文工作当作“一把手”工程来抓，做到分工协作、齐抓共管，层层压实责任，层层传导压力。压实社区、部门责任，开展环境专项整治，对主次干道、背街小巷做到日产日清，加大生活垃圾和建筑垃圾乱倾乱倒现象查处力度，整治河道卫生，改善公共卫生环境；开展专项秩序治理，抓好治理治安秩序、文化市场秩序、经营管理秩序等专项治理，营造文明有序的社会环境；加强城市立面整顿，清理强弱电线等城市“蜘蛛网”，亮化“天际线”。健全完善“街长制”“片长制”，整顿沿街门店，规范经营秩序，实行坐商归店，加大占道经营、出店经营、流动商贩执法力度，为群众创建良好生活环境。

扎实抓好城市建管。持续推进城市修补，秉持“精细、精致、精心”的理念，推动一批小游园、“口袋公园”、小微停车场、背街小巷改造建设。配合做好“万千百工程”、“淦河百里画廊”“一河两岸”工程永安段建设，着力提升城区功能品质。以数字化、智能化等方式为城市管理赋能，全面铺开“智慧社区”系统建设，在综合执法、创文检查、日常入户、隐患排查等场景丰富用途，延伸网格触角。全面开展城区围挡、户外广告及背街小巷整治，加大日常监督巡查力度，把消除存量、遏制增量作为工作重点，加强控违查违工作。

不断提升文明素质。开展市民素质提升工程，进一步抓好思想道德教育、法律规范教育等宣教工作，开展文明社区创建工程，推动“星级文明户”“美丽街区创建”“小手拉大手，共建美好家园”“‘两代表一委员’认领创文责任区”等活动，使文明创建工作“飞入寻常百姓家”。深化新时代文明实践站、所建设，积极开展“移风易俗”“文明家风”等主题活动，打造“快乐星期六”“爱驻夕阳”“向美而行”等特色品牌，每月至少开展2次志愿服务活动，擦亮《幸福永安大家说》品牌，培育文明新风、良好家风、淳朴民风。将文明实践与文化阵地建设结合起来，发展文化体育事业，积极推进全民健身计划。

（三）不断强化基层治理体系建设，压紧压实各方责任

建立开放融合组织体系。提升社区党群服务中心服务能力，规范设置社区党群中心各窗口和各类站所，打造亲民、开放、互动“一站式”服务。探索建设“1+N”“掌上战斗堡垒”，织密街道大工委—社区大党委—网格小区党支部—楼栋长—志愿者五级联动体系，构建高效便捷的基层治理格局。围绕市委、市政府“一年实现物业全覆盖、两年实现标准化、三年达到全国先进水平”的工作目标，推动“红色物业”品质提升，本年度每个社区至少打造1个“红色物业”示范点和3个小区党支部活动阵地示范点，以示范带动的形式进一步提升物业的服务与管理水平，依法推动形成业主主动缴费、物业提供服务的良性物业管理机制。落实好党员干部下沉社区“双报到、双报告”制度，定期开展下沉干部联席会，解决实际问题。

狠抓干部能力素质提升。把深入学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，严格落实党委会议“首个议题”制度，利用好学习强国APP、干部例会、支部主题党日活动等契机抓好集中学习，不断提升干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。定期开展“社区学堂”，联合组织、政法、民政、人社、住建、统计等专业部门，不断丰富内容形式，拓展培训覆盖面，实现社区人员“一专多能、全岗通用”。选优配强小区党支部、业委会成员，提升小区战斗力。突出典型引领，评选“永安精英榜”，在工资待遇、干部选拔、优秀评选等方面进行倾斜，营造“学有榜样、赶有目标”的良好氛围，做到靠作风吃饭、用数字说话、凭实绩交卷。

做实社区各项管理制度。严格执行《社区规范化建设的方案》，按照办公人数最小化、服务人数最大化原则，将在党群服务中心办公的人数严格控制在社区工作者总数的三分之一，严格落实“五个一”“五必访六必到”等工作要求，实现社区岗在网格（小区）、重在服务、责在连心目标。坚持以活动带动小区居民，围绕法治宣传、安全生产、减灾救灾、养老托幼、文明教育、志愿服务等各方面，每月至少开展一次小区党群活动，切实增强小区党组织的凝聚力和向心力。建立社区财务风险预警制度，加强社区财务监督管理，根据社区所需资金与性质分类进行财务审批，落实分管党委审批、重大事项提交街道党工委研究讨论等制度。

（四）坚定不移改善人民生活品质，用心用情增进福祉

持续抓好疫情防控。慎终如始抓好常态化疫情防控，落实好人物地同防、常态监测、风险排查、多点触发机制，做到防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步。持续加强居民小区管理，夯实“1+N”防控排查体系，织密织牢联防联控和群防群治两张网，严堵漏洞和盲区；加强重点人群、重点场所排查和管理，按照分级管理原则进行严格管理；强化组织力量，加大宣传力度，积极提升新冠疫苗接种率。

切实维护社会稳定。提升依法行政水平，加强法治宣传力度，用好人民调解中心，做好群众来信来访工作，深入开展房地产等领域矛盾纠纷的排查调处和信访维稳工作，全力化解信访积案。推动“咸安微家园”基层社会治理信息平台建设。狠抓安全生产责任制，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，严格落实各专委会责任。坚持生态优先、绿色发展，严格落实林长制、河长制，坚决打击蓝天、碧水、净土保卫战。

不断提升民生福祉。落实减负稳岗扩就业、创业扶持等政策，确保新增城镇就业人数保持稳定。有效落实社会保障和社会救助政策。推进全民参保登记计划，关注特殊群体的生活保障，提升城乡居民医疗保险、基本养老保险参保率。全面落实“双减”政策。深入开展“平安校园”行动，净化校园及周边环境。实施好“三孩”生育政策。稳步推进老旧小区改造，实现2021年度老旧小区提档升级，启动2022年度15个老旧小区建设。推进社区居家养老中心建设，探索人口老龄化背景下社区居家养老新模式。建设一批“爱心驿站”“暖心港湾”，为快递小哥、外卖骑手、环卫工人、街头散工等劳动者，提供更多的贴心服务和有力保障，让城市充满温情、更加温暖。

第二部分  2022年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2022 年部门预算收入安排总计5322.13万元。一般公共预算财政拨款收入761.84万元，社保基金拨款285.30万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助3956.48万元，其他收入318.50万元。

2022 年部门预算支出安排总计5322.13万元。其中：人员经费支出1590.79万元，标准公用经费支出774.35万元，项目支出2956.98万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出761.84万元；社会保障和就业支出647.21万元（含机关事业单位养老保险缴费支出80.90万元，机关事业单位职业年金支出40.45万元）；卫生健康支出45.51万元（含行政单位医疗45.51万元 ），住房保障支出69.12万元（含住房公积金55.19万元，提租补贴13.93万元）。

按经济科目分类：工资福利支出707.67万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出46.97万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助1.82万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出 5.39万元（含办公设备购置5.39万元）。

2022 年部门预算支出较 2021 年增加1078.54万元，上升25%，

其中：人员经费增加111.51万元，原因说明街道管理体制改革人员增加；标准公用经费增加172.04 万元，原因说明街道管理体制改革及区级赋权事项改革事务增加 ；项目支出增加794.98 万元，原因说明创文固卫等项目增多加大了支出。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2022年机关运行经费预算安排　　52.35万元，主要包括办公费4.50万元、印刷费0.75万元、水费0.83万元、电费1.65万元，邮电费3.00万元，物业管理费0.75万元，差旅费7.50万元，维修（护）费2.25万元，会议费0.90万元，培训费1.50万元，公务交通补贴23.34万元，资本性支出5.39万元。

　与2021年相比增加9.10万元，增加21%。   

　增加原因说明：街道管理体制改革人员增加及区级赋权事项改革事务增加

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算1455.64万元，其中货物类采购预算296.64万元，工程类采购预算794.00万元，服务类采购预算365.00万元。主要用于日常办公及预算项目采购。比上年1377.00万增加78.64万元，增长5%。

增长原因说明：主要是预算项目增加，相关采购增大。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2022年“三公”经费预算安排50.50万元。与2021年预算支出50.66万元相比，减少0.16万元，减少0.3%。

１、2022年公务接待经费预算34万元，与2021年相比，减少0.1万元，减少 0.3%。

２、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年相比，减少0万元，减少0%。

３、2022年公务用车购置预算0万元，与2021年相比减少0万元，减少0%。

4、2022年公务用车运行维护费预算16.50万元，与2021年相比减少0.06万元，减少0.4%。

　（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，严格执行中央八项规定精神和省、市、区有关规定，加强“三公”经费和会议费支出控管。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

办公楼一栋，建筑面积共664.77平方米，用于职工办公。另外有房屋一栋（建筑面积为760.44）、宿舍边楼一栋（建筑面积为1250.08）、宿舍中楼一栋（建筑面积为891.18），用于原职工宿舍。食堂综合楼（建筑面积为1100.56），一楼用于永安人社中心、永安城管中队办公，二楼三楼用于老职工宿舍。门面综合楼（建筑面积为5000.12）,属于老房改房，用途为住宿。车库（建筑面积为117.42），用于停车及储藏。永安街道办事处实际人均实际使用办公室面积为14.45平方米。公务车2辆。直拨电话1部。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出

　　七、2022 年部门预算绩效情况说明

  1、便民服务中心建成后，为办事处群众办事提供方便舒适的环境,实行一站式服务，提高工作效率

2、食堂、健身房建设解决办事处干部中餐、值班人员就餐问题和改善干部职工锻炼条件，提供提供良好的工作环境

3、文化站建设对旧办公楼进行改造，建设永安文化站，加强基础设施建设，打造功能齐全服务优良的文化站，加强辖区内基础设施建设及维修，打造安全宜居环境。

4、社区经费保障对城市社区干部工资、网格员工资、垃圾清运、党员活动经费逐年加大社区保障力度。创建和谐社区，提高居民生活质量，改善居民生活环境，创建国家卫生文明城市。

5、村组织经费保障村委会日常办公经费、村干部报酬、卸职村干部报酬、党员活动经费及惠民资金等。维护乡村稳定，促进经济发展，改善村容村貌.

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）