目    录

第一部分  基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况　

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、财政专项支出情况的说明

八、专项转移支付的情况

九、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

（一）咸安区永安街道办事处主要职责：

永安街道办事处位于咸安区中部偏西，是咸宁中心城区的重要组成部份。办事处驻地为怀德路132号，归西大街社区管辖，距区政府3公里，1984年咸宁县撤县设市时由永安镇更名为永安街道办事处。办事处辖区总面积12.4平方公里，辖11个社区居委会，3个村改居委员会，1个戒毒社区，是鄂南经济、政治、文化、信息交流中心。我处下设六大部门，其中党政办公室承担办事处日常工作，各级各部门的综合协调工作；经济发展办公室承担辖区内工业财贸、招商引资、安全生产、第三产业发展等与经济发展有关的工作；农业发展办公室承担着农业农村、扶贫开发，处村两级科技服务体系建设和促进农村经济发展的重担；计生办负责永安城区卫生、人口与计划生育工作；社会事务办负责协调与社会事务有关的工作；综合治理办主要承担政法、社会治安综合治理、信访、民政等工作。

（二）机构设置

纳入决算汇编范围的是永安街道办事处及社区，行政单位1个，事业单位1个。

（三）部门决算单位构成：根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：永安街道办事处

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　2020年决算收入5909.71万元，比上年增加2461.65万元，增长71%。其中财政拨款收入2479.09万元、、其他收入2843.06万元、上年结转和结余587.54。收入较上年增加的主要原因是疫情防控专项收入及老旧城区改造专项资金增加。　

二、支出决算情况　　

2020年决算支出5909.71万元，比上年增加2461.65万元，增长71%。其中财政拨款支出2479.09万元，其他资金支出2828.55万元，年末结转和结余14.51万元。财政拨款支出比年初预算数增加1029.39万元，增加的主要原因是村（社区）疫情防控支出。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出14.90万元，较年初预算减少35.76万元，下降71%；较上年支出减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费 ：本年度我单位无。

2.公务用车购置及运行维护费：2020年公务用车运行费支出7.11万元（实际支出）。与上年相比增加0万元，上升0%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费，因车辆大修支出增大。

3.公务接待费：2020年公务接待支出7.78万元，共接待150批次，接待1200人，较年初预算数减少26.32万元，下降77%；较上年支出减少0万元，下降0%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。

4.公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台，报废0台。年末机动车保有量2台，较上年增加0台。

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出225.08万元，其中办公费17.39万元，印刷费28.53万元，手续费0.01万元，水费0.58万元，电费4.47万元，邮电费2.31万元，差旅费0.68万元，维修（护）费10.06万元，会议费0.97万元，培训费3.58万元，公务接待费7.78万元，专用材料费3.49万元，劳务费62.92万元，委托业务费19.02万元，工会经费12.94万元，福利费20.10万元、公务用车运行维护费7.11万元，其他交通费用0.75万元，  税金及附加费用1.80万元，其他商品和服务支出20.60万元。2020年度机关运行经费支出较上年减少42万元，下降15.73%。。主要是我单位进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效益。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1655.77万元，其中政府采购货物支出39.77万元、政府采购工程支出1616万元、政府采购服务支出0万元。　　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及4个项目，资金2132万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2020年完成预算76%。

附件：2020年度咸安区永安街道办事处部门整体支出绩效自评表

（二）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关办公室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与村（社区）、部门的紧密联系，开展重点调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务办事处党委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。