目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）、主要职责：

  1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内村、社区的工作，支持、帮助村、社区委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好村、社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
   4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
   9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）、机构设置：

我处统一设置内设机构5个：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、社区工作办公室，并结合实际情况重新规划安排内设机构负责人；统一设置党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心等3个直属事业单位，并结合实际情况重新规划安排事业单位负责人，接收管理执法大队、人社中心、退役军人服务站、文化站等事业单位转录人员共23人。全面落实好三个中心的服务场所、设备等保障，提升业务承接能力，规范服务大厅窗口章程，增强群众服务能力。以社区网格管理综合服务中心建设为依托，逐步建立街道一体化信息系统和综合指挥平台。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸安区人民政府永安街道办事处

三、人员及编制情况：

永安街道机关行政编制41名。设党工委委员9名，其中党工委书记 1名，副书记 2 名，纪工委书记（派出监察室主任）1名。设办事处主任1名（同时担任党工委副书记），副主任 3 名（同时担任党工委委员）。

永安街道综合设置3个直属事业单位：永安街道党群服务中心（政务服务中心、退役军人服务站）事业编制11名，设主任1名，副主任2名。永安街道社区网格管理综合服务中心事业编制11名，设主任1名，副主任2名。永安街道综合执法中心事业编制13名，设主任1名、教导员1名，副主任2名。

四、部门年度工作重点：

1、进一步抓好疫情防控常态化。

深入贯彻落实习近平总书记关于持续抓好常态化疫情防控的指示精神，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决克服“健忘、侥幸”心理，坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，强化反应迅速的疫情防控机制，多方联动抓好疫情常态化防控工作。发挥辖区内“哨点”作用，加强社区网格化排查，做好重点人员信息核报工作，严格督导物业小区防控工作，促进常态化疫情防控措施落地见效。

2、进一步强化基层党组织建设

结合老旧小区改造，配备小区公共服务用房，打造小区党支部活动阵地。推进机关企事业单位党员干部下沉社区工作。落实好“双报到、双报告”制度，落实党员干部下沉“464”工作任务。

3、进一步推动永安高质量发展。

一是着力优化营商服务环境。二是着力抓好工业经济发展。三是着力城市商业特色街区建设。四是着力盘活村级经济预留地。五是着力抓好安全生产常态监管。

4、进一步加快城市发展。

一是充分利用闲置土地，实现由“城中建园”到“园中建城”，打造生态公园城市形象与格局。二是提档升级老旧小区，实现老旧小区应改尽改。三是推进解决发展瓶颈，配合市区相关部门，进一步加大淦河河道整治力度，有序做好淦河系统治理工程，加快排涝泵站建设,提高城市防洪能力,彻底解决城区内涝积水问题。

5、进一步加强社会治理。

一是全力推进“雪亮工程”进小区把治安防控措施延伸到群众身边，坚决落实“两保一维”，提升群众的安全感。二是全力推进“红色物业”全覆盖，打通服务居民群众的“最后一公里”，提升城市品质，增强群众的幸福感。三是全力推进全国文明城市创建，推进永安老城区的公共配套设施、基础设施建设，加快背街小巷环境整治工作，配合温泉主城区实现城区一体、融合发展；四是全力推进城市功能完善。深化新时代文明实践站及14个文明实践所建设，配置、更新社区公共服务内容和基础设施，加强公共文化设施日常维护管理，保障公共文化设施正常运营。

6、进一步推进全面从严治党

一是强化执纪审查，提高办案率。二是加大纠风力度，聚焦主责主业。三是提升队伍素质，充分发挥社区纪检监察工作职能

第二部分  2021年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2021年收入预算总额为4243.59万元。

其中：一般公共预算拨款3647.86万元,占收入预算总额的85.96%

社保基金拨款270.19万元，占收入预算总额的 6.37 %

其他收入325.54万元，占收入预算总额的7.67 %

2、2021年支出预算总额为4243.59万元。

  其中：基本支出2081.59万元，占支出预算总额的 49.05 %

      项目支出2132万元，占支出预算总额的50.24 %

      其他支出 30万元，占支出预算总额的0.71 %

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2021年预算收入4243.59万元和2020年预算收入3742.04万元相比，增加501.55 万元，增加11.82 %。

增加原因说明：因机构改革，增加下设3个事业单位，人员增加。

2、2021年预算支出4243.59万元和2020年预算支出3742.04万元相比，增加501.55 万元，增加11.82 %。

增加原因说明：因机构改革，增加下设3个事业单位，人员增加。

三、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2021年机关运行经费预算安排602.31万元，主要包括办公费41.41万元、印刷费65.76万元、水费1.95万元、电费26.9万元、邮电费13.14万元、物业管理费10.41万元、公务用车运行维护费16.56万元、差旅费15.9万元、维修（护）费22.23万元、租赁费3万元、会议费13.49万元、培训费20.82万元、公务接待费34.1万元、其他交通费16万元、公务交通补贴20.04万元、专用材料费5万元、劳务费90万元、委托业务费40万元、工会经费47万元、福利费33.6万元、其他商品和服务支出65万元。

与2020年相比增加164.25 万元，增加37.49 %。　　　

增加原因说明：因机构改革，增加下设3个事业单位，人员增加。

四、政府采购安排情况说明

  2021年政府采购预算安排1377万元，主要用于：4个项目及公用开支购置  ，与2020年相比减少239万元，减少14.79 %。

减少原因说明：项目建设接近尾声，建设支出减少。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2021年“三公”经费预算安排50.66万元。与2020年预算支出52万元相比，减少1.34万元，减少2.58 %。

1、2021年公务接待经费预算 34.1万元，与2020年相比，减少 0.9万元，减少2.57%。

2、2021年因公出国（境）费预算 0万元，与2020年相比，增加0  万元，增加0 %。

   3、2021年公务用车购置及运行维护费预算16.56万元，与2020年相比，减少0.44 万元，减少2.59 %。

（二）“三公”经费增加（减少）原因说明：按照《关于编制咸安区2021年部门预算的通知》文件精神，厉行节约，压缩三公经费。

六、国有资产占用情况说明

 办公楼两栋，其中一栋设为便民服务大厅，建筑面积5155m2，主要承载永安城区15万人口的居民便民服务、街道区域化党建中心等功能。另一栋设为文化服务中心，建筑面积共664.77平方米，用于创建公共文化示范区阵地建设。机动车三辆（其中执法中心一辆），电话16部。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

2021年，永安街道办事处共申报项目4个，情况说明如下：

1、便服服务中心项目支出预算442万，绩效目标是为办事处群众办事提供方便舒适的环境，实行一站式服务，进一步提高工作效率。

2、食堂、健身房建设项目支出预算770万，绩效目标是为解决办事处干部中餐、值班人员就餐问题和改善干部职工锻炼条件，提供提供良好的工作环境。

3、社区（村）经费保障项目支出预算860万，绩效目标是保障社区（村）干部及其他工作人员工资、党员活动经费等工作经费，确保社区（村）各项工作的顺利开展。

4、控违拆违项目支出预算60万，绩效目标是查处、制止和拆除违法建筑及乱搭乱建，进行老旧小区改造，创建卫生文件明城市。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

  8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  9、单位专业性较强的名词解释

社区经费：主要包括城市社区工作经费、社区党员活动经费、村（社区）干部培养选聘后备干部工作报酬、城市社区干部报酬 、 提高社区网格员报酬待遇、社区网格员队伍报酬待遇、社区办实事惠民专项经费等。

村组织经费：主要包括村主职干部工资报酬、村副职干部工资报酬、村级党建工作专项经费、卸职村主职干部生活补贴、农村党员活动经费、村级办实事惠民专项经费等。

四部分  部门预算表 （见附件）