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第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

永安街道办事处位于咸安区中部偏西，是咸宁中心城区的重要组成部份。办事处驻地为怀德路132号，归西大街社区管辖，距区政府3公里，1984年咸宁县撤县设市时由永安镇更名为永安街道办事处。办事处辖区总面积12.4平方公里，辖3个村民委员会，12个社区居委会，是鄂南经济、政治、文化、信息交流中心。基本职能是：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村、居委会的工作，支持、帮助村、居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好村、社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置：（说明内设机构和直属事业单位设置情况）

办事处为全额预算公务员单位。下设六大部门，其中党政办公室承担办事处日常工作，各级各部门的综合协调工作，党政办下设资产管理中心，承担规范和加强办事处资产管理的职责；经济发展办公室承担辖区内工业财贸、招商引资、安全生产、第三产业发展等与经济发展有关的工作；农业发展办公室承担着农业农村、扶贫开发，处村两级科技服务体系建设和促进农村经济发展的重担；计生办负责永安城区卫生、人口与计划生育工作；社会事务办负责协调与社会事务有关的工作；综合治理办主要承担政法、社会治安综合治理、信访、民政等工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸宁市咸安区永安街道办事处

2、咸宁市咸安区永安街道办事处社区

三、人员及编制情况：

我处现有42个编制，其中行政编制39人，事业编制3人。在职实有人数40人，其中行政编制34人，事业编制3人，行政工勤3人。内退1人，选调生4人，分流2人，退休人员43人。

四、部门年度工作重点：

2019年度，我处将紧紧围绕产业转型、城乡建优、管理创新、服务提质，进一步从严治党，明确工作重点，强化工作措施，奋力推动永安经济社会持续健康发展。

一、打好三大攻坚战

有效防范化解重大风险。一是引导广大群众对非法集资不参与、能识别、敢揭发，切断非法集资在基层的传播链条，遏制非法集资高发态势，切实维护辖区内金融秩序和社会稳定。二是整合公安、司法、工商、金融、银行等各部门的信息资源，对重点领域、重点区域、重大案件，依法持续严厉打击非法集资违法犯罪行为，消除非法集资赖以生存的土壤。三是组织村社区干部开展法制法规的相关知识教育，不断拓宽思路，探索新方法，提升干部依法行政的意识。

实现精准脱贫。一是强化业务教育培训，对比永安工作实际，查找不足。二是建立后续帮扶机制，巩固脱贫成效，确保脱贫成员不返贫。三是以村为单位，建立贫困人口动态化监测机制，及时掌握生产生活情况、收入变化情况、人口增减情况，让贫困对象动态管理工作扎实有效，实现从“基本精准”到“更加精准”。

筑牢污染防治防线。一是“采取多种形式开展宣传工作，用简洁有力的口号宣传污染源普查的重要意义；二是对辖区企业、建筑工地、居民集中区等重点区域和部位进行拉网式排查，开展“清废行动”，切实抓好环境保护工作，改善我处居民居住环境。

二、实施乡村振兴战略

加大农村环境治理。全面提升村长效保洁机制，落实“污水入管网、垃圾不入河”，逐一拿出污水和垃圾治理方案改善现状，实行定期督查及通报问责制。

提升乡村基础设施水平。加强我处三个村的基础设施建设，大力改善水电路气房讯等基础设施，积极解决汛期道路渍水排水问题，提升乡村宜居性，紧紧依托双龙山资源，统筹山水林田湖草保护建设，保护好绿水青山，构建宜居永安。

深化农村集体产权制度改革。一是组建合作社。在尊重集体经济组织成员意愿的前提下，根据清产核资确定的可量化经营性资产净额为正值的，成立股份经济合作社；二是建立健全合作社治理机制。合作社建立后，要制定相关制度，依法维护合作社及其成员的合法权益，促进其健康发展。

利用乡村资源抓项目抓招商抓发展。一是我处与江西雄狮实业有限公司积极洽谈，就永安东门村电子商务平台项目、物流项目进行考察、座谈。该项目致力于农村产业项目可持续发展及如何振兴乡村经济相结合。二是我处拟充分利用乡村资源，做好“三抓一优”招商工作，将西河村五组120亩水面资源发展为提升城市形象的城市观光项目，加快旅游观光农业的开发。

三、深化“放管服”改革

加强党建引领，建立健全网格治理服务体系。按照“党员站出来，支部建起来，组织强起来”的要求进一步加强党建引领，建立健全“小区（网格）党支部+业主委员会+物业公司”三方联动的小区（网格）治理服务体系，全面落实城市小区（网格）党的组织和工作覆盖，发挥党员凝聚力。

推进办事处、村、社区服务标准化阵地建设。为落实中央省市加强和推进“放管服”改革步伐的要求，切实提升我处政务服务和便民服务工作水平。办事处便民服务中心年初投入使用，逐步整合多部门进驻，加强组织阵地建设。筹建环城村和西河村便民服务中心。

四、保障和改善民生

多管齐下惠民生。一是按照要求，深入到各村、社区，对全处城乡低保进一步进行全面清理整顿。二是着力抓好重点优抚对象“生活难、医疗难、住房难”工作。三是切实抓好残疾人摸底调查，确保残疾人各项政策落实到位。四是做好老龄登记工作，及时掌握老龄动态。

开展文化惠民建设。一是各社区均配备了体育器材，组建村社区民间演艺团队28个，开展各类团体活动,拓展群众的文体活动。二是以综合文化服务中心建设为着力点，加强村社区公共文化建设。

推进城乡建设。一是紧锣密鼓推棚改。积极推进2019年棚改项目，准确掌握上级棚改政策动向，积极争取上级政策资金。充分发挥牵头部门作用，积极与财政、国土、规划以及镇街园区搞好协同配合，及时协调解决工作中的问题，在棚改工作中形成强大合力。二是抓好徐家湾油库等重点项目建设。三是进一步加强拆违控违工作，强化控制违法建设日常动态巡查责任机制，有效遏制违法建设的发生。

落实安全生产责任。一是进一步建立健全安全生产责任体系，完善安全生产工作考核评价体系，严格落实“一票否决”制度，确保实现全年安全生产工作目标。二是进一步强化安全生产知识宣传教育和培训，加强安全文化建设，落实企业安全教育培训主体责任。推进企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员安全资格培训，确保100%持证上岗。三是进一步压实企业主体责任。督促企业针对实际制定安全规章制度，完善岗位安全操作规程，明确全员安全责任，形成各尽其能、各负其责的管理格局和责任机制。四是进一步推进重点领域专项整治。进一步加大组织协调力度，强化部门之间的协调配合，协同作战，形成合力，从源头上控制不安全因素产生，防范和减少事故的发生。

五、狠抓作风效能，政府建设持续加强

建立千分制目标考核的激励机制。完善治庸追责问责体系，结合村社区工作重点，明确全年任务，分为经济社会发展、管控目标、共性指标三大板块，涉及146方面相关内容，旨在调动社区(村)干部的工作积极性，提高政治素质和工作执行力。强化作风建设，构建风清气正良好氛围。开展“四风”问题监督检查活动，对享乐主义和奢靡之风具体表现及突出问题进行自查自纠，加强对“两会”维稳、安全生产、“城区环境整治”等中心工作的督查，督促各牵头部门和责任干部严格按照上级要求到岗到位。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为3742.04万元。

其中：一般公共预算拨款1029.39万元,占收入预算总额的27%

社保基金拨款247.32万元，占收入预算总额的7%

纳入专户的非税收入65万元，占收入预算总额的2%

其他收入2400.33万元，占收入预算总额的64%

2、2020年支出预算总额为3742.04万元。

其中：基本支出1537.04万元，占支出预算总额的41%

项目支出2205万元，占支出预算总额的59%

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入3742.04万元和2019年预算收入3516.04万元相比，增加226万元，增加6%。

增加原因说明：永安便民服务中心项目后续配套支出

2、2020年预算支出3742.04万元和2019年预算支出3516.04万元相比，增加226万元，增加6%。

增加原因说明：永安便民服务中心项目后续配套支出

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排458.43万元，主要包括办公费25.53万元、印刷费61.16万元、水费4.13万元、电费18.16万元、邮电费15.56万元、物业管理费10.39万元、公务用车运行维护费11.60万元、差旅费8.90万元、维修（护）费11.17万元、租赁费2万元、会议费10.47万元、培训费10.78万元、公务接待费18.20万元、其他交通费用6万元、公务交通补贴19.98万元、劳务费94.40万元、委托业务费40万元、工会经费25万元、福利费25万元、其他商品服务支出40万元。与2019年相比增加46.25万元，增加11%。　　　

增加原因说明：永安便民服务中心项目后续配套支出

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排1616万元，主要用于：永安便民服务中心附属设施建设及后续配套支出，与2019年相比增加17.90万元，增加1%。

增加原因说明：永安便民服务中心附属设施建设及后续配套支出。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排29.80万元。与2019年预算支出30.70万元相比，减少0.9万元，减少3%。

１、2020年公务接待经费预算18.20万元，与2019年相比，减少0.7万元，减少4%。

２、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比，增加（减少）0万元，增加（减少）0 %。

３、2020年公务用车购置及运行维护费预算11.60万元，与2019年相比，减少0.2万元，减少2%。

（二）“三公”经费增加（减少）原因说明：严格执行中央八项规定精神和省、市、区有关规定，加强“三公”经费和会议费支出控管。

六、国有资产占用情况说明

办公楼一栋，建筑面积共664.77平方米，用于职工办公。另外有房屋一栋（建筑面积为760.44）、宿舍边楼一栋（建筑面积为1250.08）、宿舍中楼一栋（建筑面积为891.18），用于原职工宿舍。食堂综合楼（建筑面积为1100.56），一楼用于永安人社中心、永安城管中队办公，二楼三楼用于老职工宿舍。门面综合楼（建筑面积为5000.12）,属于老房改房，用途为住宿。车库（建筑面积为117.42），用于停车及储藏。永安街道办事处实际人均实际使用办公室面积为14.45平方米。公务车2辆。直拨电话1部。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

1、便民服务中心建成后，为办事处群众办事提供方便舒适的环境，   实行一站式服务，提高工作效率

2、食堂、健身房建设解决办事处干部中餐、值班人员就餐问题和改善干部职工锻炼条件，提供提供良好的工作环境

3、文化站建设对旧办公楼进行改造，建设永安文化站，加强基础设施建设，打造功能齐全服务优良的文化站，加强辖区内基础设施建设及维修，打造安全宜居环境。

4、社区经费保障对城市社区干部工资、网格员工资、垃圾清运、党员活动经费逐年加大社区保障力度。创建和谐社区，提高居民生活质量，改善居民生活环境，创建国家卫生文明城市。

5、村组织经费保障村委会日常办公经费、村干部报酬、卸职村干部报酬、党员活动经费及惠民资金等。维护乡村稳定，促进经济发展，改善村容村貌.

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、单位专业性较强的名词解释

社区经费：主要包括社区干部工资、社区工作经费、社区党员活动经费、城市社区惠民专项资金等。

村组织经费：主要包括村主职干部工资报酬、村副职干部误工补助、卸职村主职干部生活补贴、村级办公经费、农村党员活动经费、村级专项惠民资金等。

第四部分  部门预算表 （见附件）