目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

　　四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

　明细详见：横沟桥镇人民政府 2024 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

横沟桥镇人民政府是基层行政单位。全镇共设三个办公室，即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。具体为：党政综合办公室主要负责党群、纪检监察、宣传（文教卫）、统战、武装、工青妇、劳动人事、农村公益性服务、老干部、财贸、邮政、电信、供电及机关日常管理等工作。完成党委、政府交办的其他各项工作。社会事务办公室主要负责规划、国土、城建、交通、交警、文明创建、计划生育、综合治理、民政、环卫、城管、控违及社区管理等工作。经济发展办公室主要负责工业、招商引资、发改、环保、质监、安监、消防、统计、限额商品销售、镇工业园建设协调及经济发展等相关工作。

二、部门预算单位构成：

  纳入预算汇编范围的有横沟桥镇人民政府1个行政单位。

三、人员及编制情况：

我镇定行政编制37名，目前在编33名；2名退役军人服务站事业编制，目前在编2名。

四、部门年度工作重点：

  2024年我们将锚定目标，主动作为，准确认识全镇发展方向，牢牢把握工作重点，做好2024年各项工作的谋划落实，为全镇经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能。

（一）全力以赴抓巩固、拓成果，着力谱写乡村振兴新篇章

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实《乡村振兴责任制实施办法》，持续完善防返贫动态监测和帮扶工作机制，常态化做好风险摸排网格化和动态监测信息化，做到应纳尽纳、应帮尽帮，实现风险“早发现、早干预、早帮扶”，坚决守牢不发生规模性返贫底线。二是建设和美乡村。立足乡土特征、地域特点、文化特色提升村庄风貌，加快推动2024年度和美乡村示范片建设试点横沟桥镇片区（长岭村、杨畈村、鹿过村）村庄规划编制，力争早日动工建设。依托杨畈村十里“水果长廊”，积极发展乡村旅游、农村电商，培育发展小规模、低成本、高收益的“庭院经济”“餐饮经济”，促进消费品“下乡”、农产品“进城”，做实和美乡村内涵与外延。三是加强乡村治理。整合各方力量，提高为民服务能力，加大重点人群技能培训，联合湖北商贸学院，积极组织开展特色养殖、电子商务等实用技术培训。加强精神文明建设，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，繁荣农村公共文化阵地。

（二）全力以赴抓建管、提品质，着力打造城乡发展新面貌

一是完善镇域功能。大力开展全国文明城市创建，新增停车位不少于100个。进一步完善镇区污水管网，实现污水接户率达95%以上。投资240余万元，实施完成横沟北路、致宁路、鸿伟路等人行道改造项目。投资200余万元，加快推进孙祠港改造工程，改善镇区内涝问题。新建或改造农村公路15km以上，整治交通隐患10处以上。二是补齐农业基础设施短板。积极争取农田水利设施升级改造项目，对沟渠、水利设施等不断整修完善，提升农业抗灾保收能力。新建（改造提升）高标准农田不少于5000亩。三是改善人居环境。加大日常村湾保洁工作考核力度，完成2024年厕改任务。新打造“共同缔造”示范点10个，不断提升群众主动参与社会治理的积极性。继续实施横沟河综合整治工程，严厉打击乱排乱放行为。强化对扬尘和砂厂治理工作。

（三）全力以赴抓保护、重治理，着力厚植生态文明新优势

一是守住生态红线。坚定不移践行“两山”理念，坚持精准治污、科学治污、依法治污，推深做实“河（湖）长制”“林长制”工作，狠抓污染防治。二是统筹生态保护。持续开展畜禽养殖综合治理和农业面源污染防治，对畜禽养殖实行分区管理。以省第二轮环保督察反馈问题为抓手，举一反三，抓好整改，集中力量攻克解决群众身边的突出生态环境问题。三是推动绿色发展。倡导绿色生产生活方式，在全镇范围内推行垃圾分类，加强垃圾分类处理，健全生态产品价值实现机制，促进经济社会发展全面绿色转型，努力建设人与自然和谐共生的美丽横沟。

第二部分  2024年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2024年部门预算收入安排总计5628.1万元。一般公共预算财政拨款收入593.19万元，其他收入5034.91万元。

2024 年部门预算支出安排总计5628.1万元。其中：人员经费支出1047.91万元，标准公用经费支出2452.31万元，项目支出2127.89万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出593.19万元；社会保障和就业支出72.42（含机关事业单位养老保险缴费支出50.84万元，机关事业单位职业年金支出21.57万元）；卫生健康支出24.27万元（含行政单位医疗24.27万元 ），住房保障支出40.53万元（含住房公积金40.53万元）。

按经济科目分类：工资福利支出512.94万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出63.28万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助14.97万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出2万元（含办公设备购置2万元）。

2024 年部门预算支出较 2023年787.48万元，上升16.27%，

其中：人员经费增加34.32万元，原因说明在编人员工资晋级晋档，工资等增加；标准公用经费增加1520.96万元，原因说明费用增加 ；项目支出减少977.04万元，原因说明项目减少。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2024年机关运行经费预算安排63.28万元，主要包括办公费8万元、印刷费2万元、水费0.3万元、电费25万元，邮电费4万元，物业管理费0万元，公务车运行维护费0万元，差旅费1万元，维修（护）费2.5万元，会议费0.5万元，培训费0.3万元，公务接待费0万元，其他交通费用19.68万元，公务交通补贴0万元，劳务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他商品和服务支出0万元。

　与2023年相比增加12.56万元，增长24.81%。   

　增加原因说明：财政人员经费增加。

　　三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算1979.1万元，其中货物类采购预算29.1万元，服务类采购预算80万元，工程类采购预算1870万元。主要用于印刷服务、审计服务、资产评估、工程造价咨询服务、办公设备购置、办公用品采购以及城建建设等分散采购类项目。比上年增加879.1万元，增长79%。

增加原因说明：工程类采购预算增加。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2024年“三公”经费预算安排18万元。与2023年预算支

出25万元相比，减少7万元，减少28%。

１、2024年公务接待经费预算10万元，与2023年相比，减少0万元，减少0%。

２、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年相比，减少0万元，减少0%。

３、2024年公务用车购置预算0万元，与2023年相比减少0万元，减少0%。

4、2024年公务用车运行维护费预算8万元，与2023年相比减少7万元，减少47%。

　（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，我镇共有2辆公务用车，单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

    无政府性基金支出

七、2024 年部门预算绩效情况说明

2024年项目支出2127.89万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）