目    录

第一部分  横沟桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  横沟桥镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  横沟桥镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  横沟桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

咸安区横沟桥镇人民政府是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。全镇共设三个办公室，即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，每个办设置若干工作专班，共六个工作专班。具体为：党政综合办下辖党政综合工作专班；社会事务办下辖城建控违工作专班、综治工作专班和计划生育工作专班。经济发展办下辖工业工作专班和农业工作专班。党政综合办公室主要负责党群、纪检监察、宣传（文教卫）、统战、武装、工青妇、劳动人事、农村公益性服务、老干部、财贸、邮政、电信、供电、市经济开发区三期协调工作及机关日常管理等工作。完成党委、政府交办的其它各项工作。社会事务办公室主要负责规划、国土、城建、交通、交警、文明创建、计划生育、综合治理、民政、环卫、城管、控违、市经济开发区二、三期协调工作及社区管理等工作。经济发展办公室主要负责工业、招商引资、发改、环保、质监、安监、消防、统计、限额商品销售、镇工业园建设协调及经济发展等相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，横沟桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的横沟桥镇人民政府本级决算组成。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 4852.94   万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 2052.04  万元，下降  29.71   %，主要原因是横沟回归咸安区之后，财政拨款收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 4852.94 万元，与2021年度相比，收入合计减少  2052.04  万元，下降 29.72  %，主要原因是横沟回归咸安区之后，财政拨款收入减少。

其中：财政拨款收入 3579.46 万元，占本年收入的 73.76 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0 %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入   0 万元，占本年收入 0  %；其他收入 1273.48  万元，占本年收入 26.24  %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 4852.94 万元，与2021年度相比，支出合计减少  2052.04 万元，下降 29.72  %，主要原因是横沟回归咸安区之后，财政拨款收入减少，财政支出相应减少。

其中：基本支出 1302   万元，占本年支出的 26.83   %；项目支出 3550.94  万元，占本年支出 73.17   %；上缴上级支出  0；经营支出 0   万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出  0  %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 3579.46   万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1115.52  万元，下降  23.76  %。主要原因是横沟回归咸安区之后，财政拨款收入减少，财政支出相应减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3579.46       万元，比2021年度决算数减少 1115.52 万元。减少主要原因是横沟回归咸安区之后，财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款收入   0 万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   3579.46   万元，占本年支出合计的 73.76   %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  1115.52  万元，下降 23.76 %。主要原因是横沟回归咸安区之后，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 3579.46 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出  2099.51  万元，占 58.65   %。主要是用于人员经费及公用经费。

2.社会保障和就业（类）  54.07  万元，占  1.51  %。主要是用于职工缴纳社保。

3.卫生健康（类）24.99万元，占  0.7  %。主要是用于职工缴纳医保。

4.农林水（类）1365.62万元，占 38.15 %。主要是用于村级乡村振兴资金。

5.住房保障（类）26.27万元，占 0.73   %。主要是用于缴纳职工住房公积金。

6.灾害防治及应急管理费9万元，占 0.26 %。主要是用于安全生产、应急管理。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    3800万元，支出决算为  3579.46  万元，完成年初预算的 94.19 %。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 2175 万元，支出决算为 2099.51   万元，完成年初预算的 96.53 %。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为 55  万元，

支出决算为 54.07   万元，完成年初预算的 98.3 %。

3.卫生健康（类）。年初预算为 30  万元，支出决算为 24.99   万元，完成年初预算的 83.3 %。

4.农林水（类）。年初预算为 1500  万元，支出决算为 1365.62   万元，完成年初预算的 91.04 %。

5.住房保障（类）。年初预算为 30  万元，支出决算为 26.27   万元，完成年初预算的 87.57 %。

6.灾害防治及应急管理。年初预算为 10  万元，支出决算为 9   万元，完成年初预算的 90 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1302   万元，其中：

人员经费  724.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  577.84  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26 万元，支出决算为 10.14  万元，完成预算的 39  %。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行八项规定，减少招待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为 0   万元，完成预算的  0  %，比预算增加(减少)   0  万元。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  6.16  万元，完成年初预算的  38.5  %；其中：

(1)公务用车购置费  0  万元，完成年初预算的 0   %，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0  辆。

(2)公务用车运行费用 6.16   万元，完成年初预算的 38.5 %，比年初预算减少  9.84  万元，主要原因是公务用车运行费用减少。主要用于公车维护维修、加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 2   辆。

3.公务接待费支出决算为  3.98  万元，完成年初预算的 39.8 %，比年初预算增加减少  6.02  万元，主要原因是我单位严格执行八项规定，减少招待。其中：

外宾接待支出  0 万元。2021年共接待来访团组    个，   0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.98 万元，接待对象主要是省市区各级单位，主要是开展农业、民宗、纪检监察等部门交流工作。2022年共接待国内来访团组  42  个， 294 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出577.84万元，比年初预算数减少20.17万元，降低3.37%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少等。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额 199.73万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 199.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 199.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日，部门（单位）共有车辆2 辆，其中，主要领导干部用车2 辆，其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位精心组织对2022年度整体支出全面开展绩效自评，评价情况来看，我单位从年初预算及整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严。二是专项资金管理，无截留、无套取、挪用专项资金行为。三是廉政建设执行率较好，全年无干部违纪违规现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度我单位支出总额3579.46万元，基本支出为1302万元，项目支出为2277.46万元。绩效情况：加快推进我镇农业农村各项事业发展，壮大农业农村经济，改善农村人居环境质量，建设美丽乡村，助力乡村振兴。巩固脱贫成果，实现农民增收，增加村级集体经济收入。维护好横沟桥镇秩序和形象，处理好辖区内突发性事件，做好辖区内的社会稳定维护工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、完善了财政资金运行管理制度体系，做好财政资金运行监管工作。2.加强预算的约束力，细化预算编制工作。3.加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词作补充解释）

第六部分  附件

一、2022年度部门整体绩效评价报告

     一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年部门整体绩效自评得分92分。评价总体效果较好。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、运行成本完成情况   运行成本指标总得分8分，我单位在公用经费、在职人员控制、三公经费控制、三公经费变动率均未超过年初目标值。管理效率总得分25分。履职效能指标得分50分，总体上我单位完成的比较好，完成了上级单位的重点工作。社会效应指标得分4分，我单位2022年资金监管安全，减少社会矛盾。可持续发展能力指标得3分，业务学习与培训完成率100%，干部队伍体系建设规划到位。满意度指标得2分，服务对象满意度超过95%，联系部门满意度服务态度好。

2、从绩效创新型指标维度来看，我单位有待加强，主要是思想上墨守成规没有创新的思维，做事情还是喜欢停留在以前的模式。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

我单位从年初预算及整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严。二是专项资金管理，无截留、无套取、挪用专项资金行为。三是廉政建设执行率较好，全年无干部违纪违规现象。问题：预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化。

（四）下一步拟采取改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。做好经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、本单位支出情况：2022年度我单位支出总额3579.46万元，基本支出为1302万元，项目支出为2277.46万元。

2、简要概述年度绩效目标：加快推进我镇农业农村各项事业发展，壮大农业农村经济，改善农村人居环境质量，建设美丽乡村，助力乡村振兴。巩固脱贫成果，实现农民增收，增加村级集体经济收入。维护好横沟桥镇秩序和形象，处理好辖区内突发性事件，做好辖区内的社会稳定维护工作。

（二）部门自评工作开展情况

我们在本单位内部成立了自评工作小组，负责组织开展自评工作并对评估结果进行分析和总结。小组成员制定了自评相关指标，在自评期间翻阅账簿，对各项工作进行了全面评估及自我检查。

（三）绩效目标完成情况分析

1、运行成本指标总得分8分  公用经费控制率  2022年我单位实际支出公用经费577.84万元，公用经费控制率为小于100%，该指标得分2分。在职人员控制率  2022年我单位在编人员为35名，核定编制数为37人，在职人员控制率为94.6%，比率小于100%，该指标得分2分。会议费控制率 2022年我单位三公经费未超过年初预算，该指标得分为2分。“三公经费”变动率 “三公经费”变动率为0%，该指标得分为2分。

2、管理效率指标总得分25分  中长期规划相符性  2022年我单位中长期规划、职能与区委、区政府战略相符，该指标得分2分。工作计划健全性 2022年我单位年初计划与部门职能和中长期规划相匹配。该指标得分2分。预算编制科学性 2022年我单位年初预算编制内容真实、完整、准确、基本支出预算按照规定标准编制。该指标得分2分.预算编制合理性 2022年我单位年初预算编制合理。该指标得分2分。立项规范性 2022年我单位立项严格按照有关规定，合法合规。该指标得分2分。预算调整率 2022年我单位预算无调整 ，预算调整率为0，该指标得分为2分。预算执行率  该指标得分1分。 结转结余率 2022年我单位结转结余比率为0%，该指标得分1分.政府采购率  2022年我单位政府采购支出 199.73万元。该指标得分2分。非税收入预算完成率 2022年我单位无非税收入，该指标不得分。绩效目标合理性 2022年我单位按照部门职能与规划设定绩效目标，该目标设定合理，该指标得1分。绩效监控开展率 2022年绩效运行监控的范围报所有项目支出，已完成绩效运行监控汇总分析工作。该指标得1分。绩效评价覆盖率 我单位已对所有的项目开展自评，该指标得1分。评价结果应用率 2022年我单位已进一步完善资金管理制度，加强资金监管工作，该指标得1分。资产管理制度健全性 2022年我单位回归咸安区，已制定资产管理内部控制制度及资产使用、处置、收益制度，该指标得1分。资产管理规范性。2022年我单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。每年末对现有资产进行盘点、对账，保证账实相符。该指标得1分.财务管理制度健全性 我单位为规范财务行为所制定的管理制度健全，已制定相应的内控管理制度，该制度合法、合规。该指标得1分。会计核算规范性 我单位严格按照会计制度，规范处理日常业务，会计核算规范，该指标得1分。资金使用合规性，我单位严格按照财务制度规范日常资金的使用，保证资金使用合规性。该指标得1分。

3、履职效能总指标得分50分。核心业务产出1  加快推进我镇农业农村各项事业发展，壮大农业农村经济，改善农村人居环境质量，建设美丽乡村，助力乡村振兴。该指标得分25分。核心业务产出2 满足村民建房需求，建设美丽乡村、拆除违法违规构建物，保证住房安全。该指标得25分。

4、社会效益总指标总得分4分。资金监管安全，该指标得2分。社会矛盾率 ，该指标得2分。

5、可持续发展能力总指标得3分。业务学习与培训完成率100%,我单位年初计划培训一次，实际完成培训1次。该指标得0.5分。干部队伍体系建设 我单位职工储备规划符合本单位发展需要，该指标得0.5分。高学历高层次人才储备率 我单位新入职职工符合高学历高层次人才储备要求，该指标得1分。信息化建设情况 我单位已经运行预算一体化财务系统、工会一体化管理系统。该指标得1分。

6、满意度总指标得分2分，服务对象满意度 该指标得1分。联系部门满意度  我单位对前来办事人员热情，不让来办事的群众往返跑。该指标得分1分。

（四）存在的其他问题和原因

对相关财务人员进一步加强培训，特别要针对《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）2021年度部门整体自评结果应用情况

完善了财政资金管理制度体系，做好了财政资金运行监管工作。加强预算的约束力，细化预算编制工作。

二、2022年度部门整体绩效自评表