目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

明细详见：横沟桥镇人民政府 2023年 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

横沟桥镇人民政府是基层行政单位。全镇共设三个办公室，即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。具体为：党政综合办公室主要负责党群、纪检监察、宣传（文教卫）、统战、武装、工青妇、劳动人士、农村公益性服务、老干部、财贸、邮政、电信、供电、市经济开发区三期协调工作及机关日常管理等工作。完成党委、政府交办的其它各项工作。社会事务办公室主要负责规划、国土、城建、交通、交警、文明创建、计划生育、综合治理、民政、环卫、城管、控违、市经济开发区二、三期协调工作及社区管理等工作。经济发展办公室主要负责工业、招商引资、发改、环保、质监、安监、消防、统计、限额商品销售、镇工业园建设协调及经济发展等相关工作。

二、部门预算单位构成：

纳入预算汇编范围的有横沟桥镇人民政府1个行政单位。

三、人员及编制情况：

我镇核定行政编制37名，目前在编34名；2名退役军人服务站事业编制，目前在编2名。

四、部门年度工作重点：

一要在推动经济发展上加力突破。2023年，拼经济成为各地最强音、工作主旋律，要在把握大局大势中提振信心，在发挥特色优势中加快突破，在引领创新态势中闯出新路，在打赢先行攻势中走在前列，努力推动各项事业迈上新高度。要创新工作思路。要逐步破解当前征地拆迁工作的难题，为市区两级项目建设服务提供坚强保障。确保公铁水联运物流园、横沟桥镇城乡供水一体化建设、新107国道改建、玉桂学校等重点项目进展顺利，积极争取市区支持，重点解决还建点建设问题。要依托区位优势。因地制宜狠抓项目，全力推动杨畈全域国土整治、长岭村扶贫车间扩建项目建设，启动袁铺全域国土整治项目。开辟横沟南路工业小区，面积约500亩，依托高新区主导产业，主动承接产业配套服务，积极招商引资，承接高新区溢出、转移企业，增强自身造血功能。要发展特色产业。做优做强“横沟桥”农产品品牌，不断扩大特色农产品的品牌影响力，支持葡萄、草莓、甘蔗等特色农业做大做强，积极争取上级政策支持，探索建立农村电商服务平台和服务中心。

二要在推动乡村振兴上加力突破。要聚焦防返贫。抓好镇村各级在脱贫攻坚成效巩固拓展与乡村振兴有效衔接上的责任落实、政策落实和工作落实，确保脱贫不返贫、振兴不掉队。要聚焦优环境。全面打造完成“共同缔造”示范点15个，以群众房前屋后的小事为切入点，不断提升群众主动参与社会治理的积极性。要聚焦新兴产业。推动旅游业与其他产业融合发展，特别是把农业、农村、农民与旅游业深度融合。着力打造以袁铺五一水库为中心的休闲康养区、以杨畈356省道两边为核心的水果种植采摘区和以印象林花为中心的休闲观光农业区。

三要在推动民生事业上加力突破。民生关乎民心，民心稳才能发展稳。我们必须坚持尽力而为、量力而行，像落实发展指标一样落实民生任务，把民生实事办到群众心坎上，切实让横沟人民生活更方便、更舒心、更幸福。要重点解决好“一老一小”问题。坚持教育优先，加大教育投入，不断改善办学条件，加快推动镇中心幼儿园项目建设。有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作，不断提升农村社会保障能力。要全力守护好人民身体健康。全面开展“敲门行动”“关爱行动”，逐步完善特殊困难人员台账，切实把党和政府的温暖送到群众心坎上。加快推进60岁以上老年人疫苗接种、全民第四针接种，筑牢免疫屏障。要持续推进好文明村镇创建。继续办好“农民诗歌大赛”“群众广场舞大赛”“全国农民诗歌邀请赛”“文明家庭评比”等文化活动，不断巩固“中华诗词之乡”“中国楹联文化镇”创建成果，丰富群众精神文化生活。

第二部分  2023年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2023年部门预算收入安排总计4840.62万元。一般公共预算财政拨款收入550.6万元。

2023年部门预算支出安排总计4840.62万元。其中：人员经费支出804.35万元，标准公用经费支出931.35万元，项目支出3104.93万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出550.6万元；社会保障和就业支出67.29万元（含机关事业单位养老保险缴费支出47.42万元，机关事业单位职业年金支出19.87万元）；卫生健康支出22.35万元（含行政单位医疗支出22.35万元），住房保障支出37.69万元（含住房公积金37.69万元）。

按经济科目分类：工资福利支出478.62万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出）；商品和服务支出50.63万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助13.73万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出7.62万元（含办公设备购置费7.62万元）。

2023年部门预算支出较2022年减少3049.79万元，减少38.65%。

其中：人员经费减少292.12万元，原因说明：横沟桥镇划转回咸安区之后工资标准相较于高新区降低；标准公用经费增加353.48万元，原因说明：在编人员数量增加，标准公用经费随之增长；项目支出减少3111.15万元，原因说明：横沟桥镇划转回咸安区之后，2023年全年支出相较于2022年有所减少。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2023年机关运行经费预算安排50.63万元，主要包括办公费6.32万元、印刷费1.05万元、水费1.16万元、电费2.31万元，邮电费4.22万元，物业管理费1.05万元，公务车运行维护费0万元，差旅费10.54万元，维修（护）费3.16万元，会议费1.26万元，培训费2.11万元，公务接待费0万元，其他交通费用17.45万元，公务交通补贴0万元，劳务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他商品和服务支出0万元。

与2022年相比增加19.11万元，增加60.63%。   

增加原因说明：编制内人员增多，财政应负担部分随之增加。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算1100万元，其中货物类采购预算30万元，服务类采购预算70万元，工程类采购预算1000万元。主要用于印刷服务、审计服务、资产评估、工程造价咨询服务、办公设备购置、办公用品采购以及城建建设等分散采购类项目。比上年货物服务类采购147.8万减少47.8万元，减少32.34%。

减少原因说明：办公费用中需办理采购手续份费用减少。另有2022年工程类采购未纳入总额，横沟桥镇划转到咸安区，工程类采购在咸安区备案。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2023年“三公”经费预算安排25万元。与2022

年预算支出43.99万元相比，减少43.17%。

１、2023年公务接待经费预算10万元，与2022年相比，减少0%。

２、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年相比，减少0%。

３、2023年公务用车购置预算0万元，与2022年相比减少17.99万元，减少100%。

4、2023年公务用车运行维护费预算15万元，与2022年相比减少1万元，减少6.25%。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，我镇公务用车已有两辆，无需再购置公务用车。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，我镇有2辆公务用车，单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金支出

七、2023年部门预算绩效情况说明

2023年项目支出3104.93万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）