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第一部分 单位概况
一、横沟桥镇人民政府概况
1、横沟桥镇人民政府主要职能：
横沟桥镇人民政府是基层行政单位。全镇共设三个办公室，即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，每个办设置若干工作专班，共六个工作专班。具体为：党政综合办下辖党政综合工作专班；社会事务办下辖城建控违工作专班、综治工作专班和计划生育工作专班。经济发展办下辖工业工作专班和农业工作专班。党政综合办公室主要负责党群、纪检监察、宣传（文教卫）、统战、武装、工青妇、劳动人事、农村公益性服务、老干部、财贸、邮政、电信、供电、市经济开发区三期协调工作及机关日常管理等工作。完成党委、政府交办的其它各项工作。社会事务办公室主要负责规划、国土、城建、交通、交警、文明创建、计划生育、综合治理、民政、环卫、城管、控违、市经济开发区二、三期协调工作及社区管理等工作。经济发展办公室主要负责工业、招商引资、发改、环保、质监、安监、消防、统计、限额商品销售、镇工业园建设协调及经济发展等相关工作。
2、横沟桥镇人民政府决算单位构成：
纳入决算汇编范围的有行政单位3个，下属财政补助事业单位5个。
3、2020年度主要工作任务及目标
（一）以党建引领为第一课题。常态化开展学习教育，认真学习党史，持续开展镇村干部教育培训，严把党员队伍发展关，加大后备干部培养，切实提升支部战斗堡垒和组织引领作用，认真落实中央和省委、市委关于县乡集中换届工作纪律和要求，坚持新时期好干部标准，树立正确用人导向，选优配强各级领导班子。
（二）以乡村振兴为第一抓手。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，脱贫攻坚目标任务完成后，做到扶上马送一程。过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定，并逐项分类优化调整，合理把握节奏、力度和时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡，推动“三农”工作重心历史性转移。抓紧落实上级出台的各项政策完善优化的具体实施办法，持续加大就业和产业扶持力度，继续完善农村配套基础设施、公共服务设施，切实提升社区治理能力。加强扶贫项目资产管理和监督。
（三）以服务项目为第一使命。继续做好征地拆迁工作，确保完成高新区下达的征地拆迁任务。深入开展扫黑除恶专项斗争，确保高新区签约项目能顺利供地，供地项目能顺利开工，开工项目能顺利建设，建成项目能顺利投产。妥善处理信访问题和积案化解工作。重点抓好12345服务热线工作，切实提高群众满意度，对来访群众做好解释引导工作，充分发挥有解思维，及时、就地化解矛盾纠纷，全力维护安全稳定大局。
（四）以经济发展为第一要务。学习先进地区的发展经验。创新项目推进机制，把精力向项目集中、要素向项目集聚。加快推进招商引资工作，积极吸引工商资本下乡，引进一批双创项目，强力推进项目落地。横沟科学城、杨畈农高区和“印象林花”“华中百草园”四大板块要按照规划布局，列出时间表、开出任务单、明确责任人，确保项目早日生根、开花、结果。加快推动城乡融合发展。以横沟科学城建设为契机，加快镇区升级改造，推动我镇融入咸宁中心城区。到2025年，镇区建成区面积扩大到6平方公里，镇区人口达到6万人。因地制宜实施乡村振兴战略，扶持村级集体经济发展，实现所有村集体经济收入达到30万元以上。大力实施“四大工程”。实施“农民富”工程，将农林业发展、旅游发展与产业发展有机结合，大力推进生态有机农业、文旅业和林下经济，在放大生态优势中实现绿色崛起，进一步增加农民收入。实施“工业强”工程，依托高新区主导产业，做大做强产业主导产业的配套和上下游产品生产，积极承接高新区溢出、转移的企业，推动群力机电产业园内企业技术改造和转型升级，使产业特色鲜明、主题丰满。实施“城乡美”工程，以《咸宁市全域新型城镇化总体规划》为指导，结合高新区的具体要求，进一步完善镇村修建性详细规划，坚持规划一张图、审批一支笔，严厉打击违建乱建行为。多方筹措资金，完善老镇区基础设施、推动新城区加快建设、改善各村湾人居环境。实施“商贸荣”工程，依托横沟科学城、公铁物流区等项目建设，在横沟现有商贸业态的基础上，推进新型商贸企业和现代物流业发展，高标准发展餐饮业、酒店业、文体业等，做实现代服务业。
（五）以生态环保为第一红线。抓紧抓实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，进一步提升全镇森林覆盖率。镇区内所有小区、道路、公园、广场和河流沿岸全部实现绿化，“美丽村湾”建设覆盖到全镇所有的村民小组。
（六）以民生保障为第一宗旨。进一步完善失地农民保障制度，加大对失地农民再就业的保障。全面推行“居家养老”模式，实现老有所依、老有所养。利用“中华诗词之乡”“中国楹联文化镇”的“金字招牌”，弘扬社会主义核心价值观，实现人民群众精神层面的“富裕”。充分利用高新区托管的优势，进一步深化供给侧结构性改革，引进高新科技、提高企业效益、降低生产能耗、活跃商贸经济。到2025年，力争全镇工农业生产总值达到100亿元左右，财政收入突1亿元，社会消费品零售总额达到10亿元，规模企业达到30家，农民人平纯收入达到30000元。
2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,466.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,058.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 8.00 |
八、其他收入 | 8 | 454.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 58.85 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 490.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 150.48 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 822.66 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,332.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,921.66 | 本年支出合计 | 58 | 7,921.66 |
二、收入决算表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,921.66 | 7,466.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.66 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,058.69 | 3,058.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,058.19 | 3,058.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,585.94 | 2,585.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 177.25 | 177.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 490.98 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.66 |
21004 | 公共卫生 | 474.66 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.66 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 474.66 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.66 |
21007 | 计划生育事务 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 133.48 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 133.48 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 822.66 | 822.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 252.95 | 252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 252.95 | 252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 223.00 | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 272.71 | 272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 272.71 | 272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,332.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,641.00 | 2,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,631.00 | 2,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,921.66 | 1,773.74 | 6,147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,058.69 | 1,739.08 | 1,319.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,058.19 | 1,738.58 | 1,319.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,585.94 | 1,738.58 | 847.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 295.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 177.25 | 0.00 | 177.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.85 | 16.66 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 42.19 | 0.00 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42.19 | 0.00 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 490.98 | 0.00 | 490.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 474.66 | 0.00 | 474.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 474.66 | 0.00 | 474.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.32 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 150.48 | 0.00 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保护 | 133.48 | 0.00 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 133.48 | 0.00 | 133.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 822.66 | 0.00 | 822.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 252.95 | 0.00 | 252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 252.95 | 0.00 | 252.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 263.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 223.00 | 0.00 | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 272.71 | 0.00 | 272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 272.71 | 0.00 | 272.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,332.00 | 10.00 | 3,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 540.00 | 10.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,466.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,058.69 | 3,058.69 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 58.85 | 58.85 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.32 | 36.32 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 150.48 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 822.66 | 822.66 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,332.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,466.99 | 本年支出合计 | 59 | 7,466.99 | 7,466.99 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 7,466.99 | 总计 | 64 | 7,466.99 | 7,466.99 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,466.99 | 1,773.74 | 5,693.25 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,058.69 | 1,739.08 | 1,319.61 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,058.19 | 1,738.58 | 1,319.61 |
2010301 | 行政运行 | 2,585.94 | 1,738.58 | 847.36 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 177.25 | 0.00 | 177.25 |
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.85 | 16.66 | 42.19 |
20808 | 抚恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.66 | 16.66 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 42.19 | 0.00 | 42.19 |
2081002 | 老年福利 | 42.19 | 0.00 | 42.19 |
210 | 卫生健康支出 | 36.32 | 0.00 | 36.32 |
21004 | 公共卫生 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21007 | 计划生育事务 | 16.32 | 0.00 | 16.32 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.32 | 0.00 | 16.32 |
211 | 节能环保支出 | 150.48 | 0.00 | 150.48 |
21104 | 自然生态保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
21105 | 天然林保护 | 133.48 | 0.00 | 133.48 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 133.48 | 0.00 | 133.48 |
212 | 城乡社区支出 | 822.66 | 0.00 | 822.66 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 252.95 | 0.00 | 252.95 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 252.95 | 0.00 | 252.95 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 263.00 | 0.00 | 263.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 223.00 | 0.00 | 223.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 272.71 | 0.00 | 272.71 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 272.71 | 0.00 | 272.71 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
213 | 农林水支出 | 3,332.00 | 10.00 | 3,322.00 |
21301 | 农业农村 | 540.00 | 10.00 | 530.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21305 | 扶贫 | 2,641.00 | 0.00 | 2,641.00 |
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,631.00 | 0.00 | 2,631.00 |
21307 | 农村综合改革 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,141.90 | 302 | 商品和服务支出 | 253.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 204.00 | 30201 | 办公费 | 15.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 236.20 | 30202 | 印刷费 | 1.85 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 285.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 181.96 |
30106 | 伙食补助费 | 55.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | 27.76 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.83 | 30206 | 电费 | 23.66 | 31003 | 专用设备购置 | 154.20 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 28.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 92.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 57.17 | 30214 | 租赁费 | 31.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 196.06 | 30215 | 会议费 | 1.02 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 157.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 31.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 5.66 | 30226 | 劳务费 | 24.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 44.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.89 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 46.40 | ||||||
人员经费合计 | 1,337.96 | 公用经费合计 | 435.78 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
第二部分2020年部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况总体说明
横沟桥镇人民政府2020年财政拨款收入7921.66万元、支出总决算7921.66万元。
（二）部门决算收支增减变化情况说明
横沟桥镇人民政府2020年财政拨款收入7921.66万元、支出总决算7921.66元。与2019年相比，财政拨款收入6506.08万元、支出总决算6506.08万元，减少1415.58万元，减少21.75%。主要是项目支出及的减少。
（三）机关运行执行情况说明
决算收入数：7921.66万元
决算支出数：7921.66万元
1、工资福利支出：1141.9万元 （其中：基本工资204万元，津贴补贴236.19万元，奖金285万元，机关事业单位基本养老保险费208.83万元，伙食补助费55.71万元，住房公积金92万元，医疗费3万，其他工资福利支出57.16万元。）
2、基本商品服务支出：253.82万元（其中办公费15.04万元，印刷费1.85万元，水费0.66万元，电费23.66万元，邮电费7.97万元，差旅费28.32万元，维修费11.74万元，租赁费31.88，会议费1.02万元，培训费0.1万元，劳务费24.88万元，工会经费44.398万元，公务用车运行维护费15.88万元，其他商品服务支出46.39万元。
3、对个人和家庭补助支出196.06万元。（退休费157万元，抚恤金31.66万，生活补助1.4万元，救济费5.65万元，其他对个人和家庭补助0.34万元）
4、资本性支出181.96万元（办公设备购置27.75万元，专用设备购置154.2万元）
5、项目资本性支出6147.92万元。
（四）政府采购执行情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额156.11万元，其中：政府采购货物支出47.32万元、政府采购服务支出31.8万元、政府采购工程支出109.94万元。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.88万元，其中：因公出国（境）费用0万万元，公务用车运行维护费15.88万元，公务接待费0万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2020年度我单位因公出国（境）支出0万万元，组团 0 次，0人。上年同比增减 0 。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年公务用车购置支出0万万元，较上年同比减少0%。公务用车运行费支出15.88万元，与上年比增加6.98万元。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元，共接待0批次、接待0余人。
（六）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车2辆，其他用车4辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（七）2020年度预算绩效执行情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2020年度一般公共预算项目支出共涉及资金6147万元，分别为农高区科技示范区，涉及资金500万；社区网格及项目，涉及资金253万元，扶贫项目，涉及金额2631万，病虫防治项目133.48万元，厕所革命项目，涉及资金87万元，肺炎防控项目474.66万元。从评价上来看，2020年，横沟桥镇在高新区党工委、管委会的坚强领导下，紧紧围绕高新区各项工作中心，深入实施“三抓一优”和乡村振兴战略，带领全镇人民努力拼搏、披荆斩棘，紧扣新发展理念和稳中求进总基调，抓重点、补短板、强弱项、防风险，奋力创建“美丽、和谐、廉政、激情、魅力”横沟，各项工作成效显著。（二）部门决算中项目绩效自评结果
（二）部门决算中项目绩效自评结果
农高区科技示范区项目，根据市人民政府专题会议纪要精神指出杨畈农高区是我市建设国家农业可持续发展示范区，实施乡村振兴战略的重要载体，我镇按照高规划、高起点、高科技、高质量、高效益、高融合要求，之力将杨畈农高区打造成示范和样板工程，2020年我镇打造杨畈农高区项目，流转土地近万亩，356省道拆迁96户，引进市场主体12家，其中投资1000万以上的项目有5个，位于核心区的杨畈八组、九组、十四组、十五组硬化、绿化、亮化基本完成。
厕所革命项目，我镇在高新区党工委、管委会坚强有力的领导下，把疫情防控作为头等大事和全部工作，转变作风，下苦功夫，用笨办法，全力以赴把防控工作抓实抓细抓落地。截至目前，我镇共有确诊病例3人、临床诊断病例8人、无症状感染者1人、疑似病例5人，密接者221人。2月17日开始“零新增”，2月26日最后一名患者治愈出院。截至4月30日，我镇已连续74天零新增，取得了疫情防控人民战争、总体战、阻击战的重大阶段性胜利。
扶贫项目，2020年收到高新区扶贫资金共计2631万元，截至目前共计使用2631万元，截止2020年12月31日之前所有已验收完工的扶贫项目款将支付到位。
扶贫成效（1）贫困人口减少 2020年贫困人口有1人减少 （2）贫困村出列 2020年贫困村长岭村已出列
精准使用
（1）项目管理及实施效果
高新区2020年在扶贫资金使用上以社会保障、产业发展、基础提升为靶向，精准投入，精准使用率为100%，高新区2020年严格按照扶贫相关管理相关规定实施项目，程序合法，完成度高，后续管护机制健全，
通过产业发展、新型经营主体带动、基础设施完善等方式与贫困户实现产业链接和利益联结，项目实施与脱贫成效紧密挂钩。
（2）项目库建设 项目库建设程序规范，通过村申报、镇初审和区建库方式管理，项目库动态调整机制健全，内容完整，项目资金安排与项目库对接无误，
（3）扶贫项目资金绩效管理情况，由镇扶贫办和财政所进行制度、绩效目标设定，并向高新区财政局进行绩效目标申报。高新区对2020年扶贫资金的安排使用进行了专项绩效评价。绩效评价的成果及时运用。
病虫害防治项目，松材线虫病是危害松树的一种毁灭性病害，具有发病致死速度快，传播蔓延迅速，监测防治困难，松树一旦染病，最快40天即可枯死，是一种非常危险 检疫对象。2020年是全省实施松线虫除治攻坚三年的第二年，为迅速消灭松材线虫病，确保我镇森林资源和生态安全，我镇坚持预防为主，科学防控，依法治理，促进健康的方针，做到及时、有效、迅速、有序的阻断松材线虫病进一步扩散，以保护森林资源安全为中心，以检测普查为重点，建立完善的预防预警防范体制，为了确保预防工作顺利进行，我镇已把松材线虫病预防资金列入我镇财政年度计划，建立多层次、多渠道投入体系，落实防治工作，提高松材线虫病的监测、检疫、防治能力，力争用三年时间的奋战，实现我镇基本无疫情的健康绿色生态环境。
肺炎防控 我镇在高新区党工委、管委会坚强有力的领导下，把疫情防控作为头等大事和全部工作，转变作风，下苦功夫，用笨办法，全力以赴把防控工作抓实抓细抓落地。截至目前，我镇共有确诊病例3人、临床诊断病例8人、无症状感染者1人、疑似病例5人，密接者221人。2月17日开始“零新增”，2月26日最后一名患者治愈出院。截至4月30日，我镇已连续74天零新增，取得了疫情防控人民战争、总体战、阻击战的重大阶段性胜利。
（八）政府性基金支出决算表有关情况说明
本单位无政府性基金支出
（九）扶贫资金安排情况说明
本单位2020年拨付2200万扶贫资金，其中拨付马安村扶贫车间100万元；凉亭垴村135林下养殖项目40万元；孙田大棚蔬菜186万元；长岭村12、13组人居环境整治工程180万元；甘鲁村扶贫车间312万元；李堡桥村扶贫车间配套工程120万元；乡村旅游产业配套道路建设项目533.9万元；杨畈村扶贫车间240万元；防贫保178.1万元；雨露计划14.7万元；农村安全饮水水改项目工程款263万元；建档立卡人员城乡居民社会养老保险费17.4万元；产业奖补资金13万元；特困救助1.9万元
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