第一部分  单位概况

一、横沟桥镇财政所概况

（一）横沟桥镇财政所主要职责：

咸安区横沟桥镇财政所是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。主要职能：

1、落实兑现各项惠农补助资金、对农民负担和农村政策实施监管。

2、为经济发展增收出谋献策围绕乡镇财源建设搞好服务。

3、农村财务管理指导、监督和审计。依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关及行政事业单位财务代理。

4、乡镇国有资产管理及村级集体三资监督管理。

5、财政预决算编制、执行及管理。

6、完成上级财政部门和政府交办其他事项。

（二）横沟桥镇人民政府决算单位构成：

纳入决算汇编范围的财政补助事业单位1个。

（三）2020年度主要工作任务及目标

1、资金监管工作。财政所组织每个专管员进行了资金监管业务学习，并将每个专管员进行了分村包片，明确了岗位责任，并签订了专管员目标管理岗位责任书。目前，财政所代管账户158个，代管资金达1.8亿元，这就要求每个专管员把握好每一笔资金的流转程序，做到每一个环节有人把关，确保每一笔资金安全有效流转。财政所每个星期组织专管员召开一次例会，每个专管员汇报上个星期工作，专管员负责人详细记录，对每一个专管员反映的问题，组织所有专管员进行集中讨论，商量解决办法，安排本星期工作，做到每个专管员每个星期，工作有安排，下乡有事做，做事有记录，记录有存档。财政所每个月由主任带队组织内勤人员到村巡查一次，与村级专管员记录进行核对。财政所专管员负责人根据包村专管员的记录、巡查、抽查、核对资料分门别类进行归档，为了方便农户联系，专管员在下乡过程中积极向村民发放专管员名片。

2、农村“三资”管理工作。①2月份，财政所依据湖北省农村“三资”管理办法，进一步细化了《横沟桥镇农村集体“三资”管理办法》，明确规定了村、组干部的工资标准和各项非生产费用限额标准，规范了各项费用报账依据和报账程序；②4至5月份，财政所投入25万元，完善了横沟桥镇农村产权交易中心项目陈地建设，建成了乡镇级别一流的产权交易平台，保证了横沟桥镇农村产权中心顺利完成农村产权交易。截止12月底，横沟桥镇产权交易中心累计招投标45起，涉及金额1506.67万元，累计议标 132起，涉及金额 50.65万元。③积极参与农村产权制度改革，上半年，财政所主动与13个村对结，完成了农村产权制度改革26张报表申报填写，审核工作，完善了13个村资产、资源台账，推动了横沟桥镇农村产权制度改革工作顺利进行。既提高了广大村级干部的工作积极性，又规范了村级财务支出行为。

1. 2019年部门决算表

1. 收入支出决算总表

   部门：咸安区横沟桥镇财政所				金额单位：万元
   收入			支出
   项目	行次	金额	项目	行次	金额
   栏次		1	栏次		2
   一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.5	一、一般公共服务支出	29	221.5
   二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
   三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
   四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
   五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
   六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
   七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
   	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
   	9		九、卫生健康支出	37	0.00
   	10		十、节能环保支出	38	0.00
   	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
   	12		十二、农林水支出	40	0.00
   	13		十三、交通运输支出	41	0.00
   	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
   	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
   	16		十六、金融支出	44	0.00
   	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
   	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
   	19		十九、住房保障支出	47	0.00
   	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
   	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
   	22		二十二、其他支出	50	0.00
   	23			51
   本年收入合计	24	221.5	本年支出合计	52	221.50
   用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
   年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
   	27			55
   总计	28	221.5	总计	56	221.5
   注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 收入决算表

   部门：咸安区横沟桥镇财政所							金额单位：万元
   项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
   功能分类科目编码	科目名称
   栏次		1	2	3	4	5	6	7
   合计		221.5.00	221.5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
   201	一般公共服务支出	221.5.00	221.5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
   20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.5.00	221.5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
   2010301	行政运行	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
   2010302	一般行政管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
   2010303	机关服务	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
   2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

   部门：咸安区横沟桥镇财政所						金额单位：万元
   项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
   功能分类科目编码	科目名称
   栏次		1	2	3	4	5	6
   合计		221.5.00	159.00	150.00	0.00	0.00	0.00
   201	一般公共服务支出	221.5.00	159.00	150.00	0.00	0.00	0.00
   20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.5.00	159.00	150.00	0.00	0.00	0.00
   2010301	行政运行	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
   2010302	一般行政管理事务	120.00	120.00	150.00	0.00	0.00	0.00
   2010303	机关服务	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
   2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
   注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

   部门：咸安区横沟桥镇财政所							金额单位：万元
   收 入			支 出
   项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
   栏次		1	栏次		2	3	4
   一、一般公共预算财政拨款	1	221.5.00	一、一般公共服务支出	30	221.5.00	221.5.00	0.00
   二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
   	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
   	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
   	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
   	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
   	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
   	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
   	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
   	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
   	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
   	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
   	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
   	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
   	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
   	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
   	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
   	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
   	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
   	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
   	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
   	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
   	23			52
   本年收入合计	24	221.5.00	本年支出合计	53	221.5.00	221.5.00	0.00
   年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
   一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
   二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
   	28			57
   总计	29	221.5.00	总计	58	221.5.00	221.5.00	0.00
   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出 决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

横沟桥镇财政所2020年财政拨款收入221.5万元、支出总决算221.5万元。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

横沟桥镇财政所2020年财政拨款收入221.5万元、支出总决算221.5万元。与2019年相比，财政拨款收入309万元、支出总决算309万元，减少87.5万万元，减少0.28%。主要是财政所项目支出减少。

（三）机关运行执行情况说明

决算收入数：221.5万元

决算支出数：221.5万元

1、工资福利支出：86.0717万万元 （其中：基本工资18万元，津贴补贴24万元，奖金20万元，伙食补助费7.6万元，机关事业单位养老保险缴费15万元，住房公积金7万元。其他工资福利支出15.85万元。）             

2、基本商品服务支出：104.88万元（其中办公费27.87万元，手续费0.081万元，水费0.1128万元，电费2.92万元，邮电费0.91万元，差旅费0.0089万元，维修费15.63万元，培训费0.1184万元，公务接待费0.97万元，劳务费8.64万元，委托业务费40万元，工会经费0.49万元，其他交通费3.8万元，其他商品服务支出3.33万元。）   

3、对个人和家庭补助支出6万元。（退休费5万元，抚恤费1万元）

4、资本性支出3.1万元。（办公设备购置）

（四）政府采购执行情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元.

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.97万元，其中：因公出国（境）费用0万万元，公务用车运行维护费0万万元，公务接待费1.1252万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2020年度我单位因公出国（境）支出0万万元，组团 0 次，0人。上年同比增减 0 。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年公务用车购置支出0万万元，较上年同比减少0%。公务用车运行费支出0万元，与上年比增加0万万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.97万元，共接待8批次、接待135余人，招待费减少0.16万元。

（六）国有资产占用情况说明

无

（七）2020年度预算绩效执行情况说明

本单位2020年度无项目支出

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出

（九）扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金支出

2021年9月22日