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咸宁高新区横沟桥镇财政所2019年度部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、横沟桥镇财政所概况
（一）横沟桥镇财政所主要职责：
咸安区横沟桥镇财政所是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。主要职能：
1、落实兑现各项惠农补助资金、对农民负担和农村政策实施监管。
2、为经济发展增收出谋献策围绕乡镇财源建设搞好服务。
3、农村财务管理指导、监督和审计。依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关及行政事业单位财务代理。
4、乡镇国有资产管理及村级集体三资监督管理。
5、财政预决算编制、执行及管理。
6、完成上级财政部门和政府交办其他事项。
（二）横沟桥镇人民政府决算单位构成：
纳入决算汇编范围的财政补助事业单位1个。
（三）2019年度主要工作任务及目标
1、资金监管工作。财政所组织每个专管员进行了资金监管业务学习，并将每个专管员进行了分村包片，明确了岗位责任，并签订了专管员目标管理岗位责任书。目前，财政所代管账户146个，代管资金达1.8亿元，这就要求每个专管员把握好每一笔资金的流转程序，做到每一个环节有人把关，确保每一笔资金安全有效流转。财政所每个星期组织专管员召开一次例会，每个专管员汇报上个星期工作，专管员负责人详细记录，对每一个专管员反映的问题，组织所有专管员进行集中讨论，商量解决办法，安排本星期工作，做到每个专管员每个星期，工作有安排，下乡有事做，做事有记录，记录有存档。财政所每个月由主任带队组织内勤人员到村巡查一次，与村级专管员记录进行核对。财政所专管员负责人根据包村专管员的记录、巡查、抽查、核对资料分门别类进行归档，为了方便农户联系，专管员在下乡过程中积极向村民发放专管员名片。
2、农村“三资”管理工作。①2月份，财政所依据湖北省农村“三资”管理办法，进一步细化了《横沟桥镇农村集体“三资”管理办法》，明确规定了村、组干部的工资标准和各项非生产费用限额标准，规范了各项费用报账依据和报账程序；②4至5月份，财政所投入25万元，完善了横沟桥镇农村产权交易中心项目陈地建设，建成了乡镇级别一流的产权交易平台，保证了横沟桥镇农村产权中心顺利完成农村产权交易。截止12月底，横沟桥镇产权交易中心累计招投标45起，涉及金额1506.67万元，累计议标 132起，涉及金额 50.65万元。③积极参与农村产权制度改革，上半年，财政所主动与13个村对结，完成了农村产权制度改革26张报表申报填写，审核工作，完善了13个村资产、资源台账，推动了横沟桥镇农村产权制度改革工作顺利进行。既提高了广大村级干部的工作积极性，又规范了村级财务支出行为。
3、严格规范财政所档案目标管理创建工作。2019年，财政所抽出资金10多万元，配备了电脑打印、复印、扫描一体机。空调、烟雾、自动报警器、灭火器、专业密集架、实物档案陈列柜。抽调专门人员，按照档案局统一要求，配备使用书亚档案管理系统。目前建立机读目录9095条，简化文书1821条；合计档案6631卷，科技档案26卷，实物档案12件，声像档案270张，专题档案598卷；全文扫描了简化文书23434幅，科技档案6085幅，专题档案65300幅，并制出了检索目录，实现了文档一体化管理，方便了档案查阅，提高了工作效率。
4、积极配合镇纪委完成交办了全镇6个村村级借款巡查整改工作。4至5月份，共向镇纪委提供借款、原始凭证复印件73份，涉及金额2.4亿元；提供借款回收凭证复印件56份，涉及金额2.17亿元，提供情况说明6份，提供法院诉讼或判决书15份，有力地推进了横沟桥镇村级借款巡查整改工作。
第二部分 2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表
部门：咸安区横沟桥镇财政所 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 309.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 309.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 309.00 | 本年支出合计 | 52 | 309.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 309.00 | 总计 | 56 | 309.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、支出决算表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：咸安区横沟桥镇财政所 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 309.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 309.00 | 309.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 309.00 | 本年支出合计 | 53 | 309.00 | 309.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 309.00 | 总计 | 58 | 309.00 | 309.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇财政所 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 309.00 | 159.00 | 150.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 309.00 | 159.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 309.00 | 159.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 92.00 | 92.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇财政所 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 86.07 | 302 | 商品和服务支出 | 52.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 18.00 | 30201 | 办公费 | 9.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 19.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 20.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 12.28 |
30106 | 伙食补助费 | 0.25 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 12.28 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00 | 30206 | 电费 | 3.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.73 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.31 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.27 | 30226 | 劳务费 | 23.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.68 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.61 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 | ||||||
人员经费合计 | 93.96 | 公用经费合计 | 65.04 | |||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇财政所 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：咸安区横沟桥镇财政所 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
第三部分 2019年部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况总体说明
横沟桥镇财政所2019年财政拨款收入309万元、支出总决算309万元。
（二）部门决算收支增减变化情况说明
横沟桥镇财政所2019年财政拨款收入309万元、支出总决算309万元。与2018年相比，财政拨款收入321.93万万元、支出总决算321.93万万元，减少12.93万万元，减少0.12%。主要是日常公用经费及规范财政所项目支出减少。
（三）机关运行执行情况说明
决算收入数：309万元
决算支出数：309万元
1、工资福利支出：86.0717万万元 （其中：基本工资18万元，津贴补贴19万元，奖金20万元，机关事业单位基本养老保险费15万元，伙食补助费0.2488万元，其他社会保障缴费1.5229万元，住房公积金7万元。其他工资福利支出5.3万元。）
2、基本商品服务支出：60.64512万元（其中办公费9.7753万元，印刷费1.1973万元，水费0.2328万元，电费3.412791万元，邮电费1.734057万元，维修费0.3098万元，培训费0.59635万元，委托业务费5.677606万元，公务接待费1.1252万元，劳务费23.69441万元，工会经费2.6637万元，其他交通费2.459万元，办公设备购置12.28318万元，其他商品服务支出1.079434万元。）
3、对个人和家庭补助支出7.884622万元。（退休费5万元，救济费1.2748万元，其他对个人和家庭补助0.609822万元）
4、项目资本性支出150万元。（农村财政便民服务中心建设）
（四）政府采购执行情况说明
本单位2019年度政府采购支出总额62.73万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出56.04万元。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（1）“三公”经费支出情况：2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.1252万元，其中：因公出国（境）费用0万万元，公务用车运行维护费0万万元，公务接待费1.1252万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2019年度我单位因公出国（境）支出0万万元，组团 0 次，0人。上年同比增减 0 。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年公务用车购置支出0万万元，较上年同比减少0%。公务用车运行费支出0万元，与上年比增加0万万元。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出1.1252万元，共接待8批次、接待180余人，招待费减少1.5548万元。
（六）国有资产占用情况说明
无
（七）2019年度预算绩效执行情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，名称为：农村财政便民服务中心，承担着直接为广大农民服务的职责。贯彻落实兑现各项惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；加强农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关及行政事业单位财务代理；充分发挥乡镇国有资产管理利用及村级集体资产监督管理，涉及资金150万万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
农村财政便民服务中心，项目全年预算数为150万万元，执行数为150万万元，完成预算100％，整体支出绩效评价，从评价上来看本项目经过湖北咸宁高新技术产业园管委会批复，提供服务平台，实行政务公开，规范办事程序和流程，提高行政效率。项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目履行过程中，没有出现大幅调整情况。
取得的主要经验及做法：在该项目的执行过程中，严格按照市2019年“农村财政便民服务中心建设”工作实施方案的规定组织实施，加强管理，执行到位，保质保量。
（八）政府性基金支出决算表有关情况说明
本单位无政府性基金支出
（九）扶贫资金安排情况说明
本单位无扶贫资金支出
2020年9月22日
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