目    录

第一部分  高桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  高桥镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  高桥镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  高桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.负责镇日常工作，各级各部门的综合协调工作。

2.负责辖区内工业、招商引资、安全生产、第三产业发展等与经济发展相关的工作。

3.负责农业、乡村振兴、镇村两级科技服务体系建设和促进农村经济发展的工作。

4.负责监督检查所管辖区范围内党风廉政建设和反腐败工作，并对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查，协调与社会事务有关的工作，承担社会管理综合治理工作。

5.负责城建控违拆违、危房改造、街道建设等工作。

6.负责计生等相关事务。

二、机构设置情况

从单位构成看，高桥镇人民政府部门决算由实行独立核算的高桥镇人民政府本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入高桥镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.高桥镇人民政府

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收、支总计均为  3467.29  万元。与2021年度相比，收、支总计各增加  341.98  万元，增长  10.94   %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、其他收入增多。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算表

   2022年度收入合计  3467.29  万元，与2021年度相比，收入合计增加  341.98  万元，增长(下降)  10.94  %，主要原因是其他收入中的项目资金收入较多。

其中：财政拨款收入 1499.48 万元，占本年收入 43.25 %；其他收入  1967.81 万元，占本年收入 56.75  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算表

2022年度支出合计  3467.29  万元，与2021年度相比，支出合计增加   341.98   万元，增长  10.94  %，主要原因是基本支出和项目支出增多。

其中：基本支出 976.8  万元，占本年支出 28.17   %；项目支出 2490.49  万元，占本年支出 71.83   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收、支总计均为 1499.48   万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少  1328.57  万元，下降   12.91  %。主要原因是政府性基金预算财政拨款高桥镇白水畈旅游基础设施项目资金已在去年下达，项目减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1499.48 万元，比2021年度决算数增加  171.43  万元。增加主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。政府性基金预算财政拨款收入减少  1500  万元，比2021年度决算数减少  1500 万元。减少主要原因是政府性基金预算财政拨款高桥镇白水畈旅游基础设施项目资金已在去年下达，项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出   1499.48   万元，占本年支出合计的  43.25    %。与2021年度1328.05相比，一般公共预算财政拨款支出增加  171.43  万元，增加 12.91 %。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  1499.48 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 595.04  万元，占  39.68  %。主要是用于行政运行。

2.农林水支出（类）支出  860.44  万元，占  60.32  %。主要是用于农村社会事业、农村综合改革。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4004.87万元，支出决算为 1499.48   万元，完成年初预算的   37.44 %。其中：一般公共服务支出595.04万元；农林水支出860.44万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 678.86  万元，支出决算为  595.04  万元，完成年初预算的  87.65  %，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  595.04  万元，其中：

人员经费 498.1  万元，主要包括：基本工资215.17万元、津贴补贴110.49万元、奖金34.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.6万元、职业年金缴费6.41万元、职工基本医疗保险缴费27.62万元、公务员医疗补助缴费2.42万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金56.58万元。

公用经费  93.94  万元，主要包括：办公费14.06万元、水费0.73万元、电费5.55万元、邮电费7.56万元、差旅费0.17万元、维修(护)费4.29万元、租赁费2.95万元、会议费15.15万元、培训费0.29万元、公务接待费11.75万元、公务用车运行维护费11.94万元、其他交通费用19.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.5  万元，支出决算为 23.69 万元，完成预算的 58.49  %。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻厉行节约、反对浪费有关精神，加强“三公”经费支出事项的审批管理，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费支出决算为  11.94 万元，年初预算数为15.5万元，完成年初预算的   77.03  %；其中：

公务用车运行费  11.94 万元，完成年初预算的   77.03 %，比年初预算减少3.56万元，主要原因是公车使用年份较久，车况较差维修费较高。主要用于公务用车运行维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  2  辆。

2.公务接待费支出决算为 11.75   万元，完成年初预算的  47  %，比年初预算减少  13.25  万元，主要原因是接待支出减少。其中：

国内公务接待支出 11.75   万元，接待对象主要是各级部门，主要是开展督导工作。2022年共接待国内来访团组  239  个，  1439  人次（不包括陪同人员）。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  0 万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出。支出决算为 0 万元。

(二) 城乡社区支出。支出决算为 0万元。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位） 2022年度机关运行经费支出96.94万元，较年初预算数相同。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额 21.06 万元，其中：政府采购货物支出21.06 万元。（本单位纳入2022年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，资金使用达到了预期效益，履行了工作职能，机构设置完整合理，财政管理服务水平不断提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过规范财政专户管理，严控出借资金，盘活存量资金，保障国库集中支付电子化改革良好运行，确保财政资金安全、高效运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

村级经费是咸安区人民政府以满足村（居）民共同需要为目的，主要用于解决村（居）民最关心、最直接、最现实的利益问题。本单位“村（社区）运转经费”项目符合规定和要求，项目立项依据充分，我单位认真开展了项目绩效自评工作，进行绩效目标设置。资金分配总体符合规定，项目总体运行正常，资金使用有效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：一般公共预算拨款收入是指财政当年拨付的一般公共预算资金；政府性基金预算财政拨款收入：用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算；上级补助收入：从上级单位取得的非财政补助收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2022年度高桥镇整体绩效评价报告

  高桥镇人民政府2022年度收入合计  3467.29  万元，其中：财政拨款收入 1499.48 万元，占本年收入 43.25 %；其他收入  1967.81 万元，占本年收入 56.75  %。高桥镇人民政府2022年度支出合计  3467.29  万元，与2021年度相比，其中：基本支出 976.8  万元，占本年支出 28.17   %；项目支出 2490.49  万元，占本年支出 71.83   %。,本年度收入、支出平衡。

预算管理指标从预算编制与执行方面进行考核。本项4分，得分3分。高桥镇预算与高桥镇实际相符，年初预算调整较大，预算收支与决算无差异。