目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

明细详见：咸安区高桥镇人民政府2023年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责：1、镇党委和镇人大的主要职能是：分别按照《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。

2、镇政府的主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，管理社会事务，提供公共服务，维护社会稳定。

3、镇人民武装部的主要职能是：依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

4、镇工会、妇联、共青团的主要职能是：分别按照各自的章程规定履行各自的职能。

5、党政综合办公室的主要职能是：承担党委、政府有关文字材料起草和会务组织协调工作；负责机关卫生、接待、上传下达等后勤保障和档案管理工作；负责机关干部、村（社区）绩效考评及督办工作；负责全面深化改革和电子信息政务网工作；负责机关财务工作。

6、经济发展办公室的主要职能是：承担森林防火、防汛抗旱、山洪灾害防治、城乡医疗保险和城乡居民保险收缴等常规工作；负责农村“三资”管理工作；负责“以钱养事”公益性服务工作；负责农业统计、土地确权、林权改革和农村集体产权制度改革、河湖库长制等工作；负责乡村振兴工作；负责科技兴镇工作；负责工业企业的管理、商贸、招商引资等工作；负责税收征管和工业统计工作；负责宣传、统战、武装等工作。

7、社会事务办公室的主要职能是：承担城乡规划建设管理和土地管理工作；负责交通建设和公路养护工作；负责镇自来水厂维护和自来水管网日常管护工作；负责农村厕所改革和污水处理工作；负责危房改造工作；负责农村环境综合治理及垃圾治理工作；负责集镇街道规划管理；负责环境保护工作；负责安全生产工作；负责妇联、计生、人事工作；负责农村建房管理及控违查违；负责文化旅游、教育、卫生工作；负责市场监管及食品安全工作；负责组织工作；负责工会工作；负责团委工作；协助党委抓好落实全面从严治党主体责任日常工作。

8、社会治安综合治理办公室的主要职能是：承担社会综合治理和信访维稳工作；负责平安建设、村（社区）便民服务中心规范化建设和网格化建设工作；负责依法普法工作；负责退役军人服务工作；负责民政福利事业和社会保障工作；负责人大工作。

（二）机构设置：高桥镇政府下设党政综合办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办、镇纪委、派出监察室等部门，各自负责政府工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

咸安区高桥镇人民政府

三、人员及编制情况：

现有在职岗干部职工30人（其中中共党员26人，正科级干部3人，副科级干部9人），退休干部18人。

四、部门年度工作重点：

经济社会发展和公益事业建设，全力优化营商环境，全力建设澄水洞村美丽村湾建设、白水畈旅游基础设施建设和高桥镇集镇基础设施建设。

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2023年部门预算收入安排总计1115.52万元。一般公共预算财政拨款收入514.87万元，上级补助收入600.64万元。

2023年部门预算支出安排总计1115.52万元。其中：人员经费支出458.72万元，标准公用经费支出297.02万元，项目支出359.78万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出514.87万元；社会保障和就业支出87.23万元（含机关事业单位养老保险缴费支出44.66万元，机关事业单位职业年金支出18.81万元）；卫生健康支出21.16万元（含行政单位医疗21.16万元 ），住房保障支出40.93万元（含住房公积金35.53万元，提租补贴5.4万元）。

按经济科目分类：工资福利支出453.94万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出）；商品和服务支出56.15万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助4.78万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。

2023年部门预算支出较2022年减少2989.88万元，下降72.83%。

其中：人员经费增加136.01万元，原因说明：人员调资、人员五险一金增加；标准公用经费增加27，51万元，原因说明：因美丽村湾建设来访单位、活动增加；项目支出减少2766.18万元，原因说明：白水畈旅游基础设施建设基本完成，项目减少，严格按照财政手续缩减项目设计等费用，提高资金使用率。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2023年机关运行经费预算安排297.02万元，主要包括办公费20万元、印刷费60万元、水费2万元、电费8万元，邮电费5万元，差旅费4万元，咨询费15.06万元，公务车运行维护费15.5万元，维修（护）费20万元，会议费20万元，培训费10万元，公务接待费25万元，其他交通费用19.56万元，劳务费10万元，工会经费10万元，福利费14.59万元，其他商品和服务支出20万元。

与2022年相比减少3.57万元，减少1.19%。

减少原因说明：大力压缩日常公用经费。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算15.56万元，其中货物类采购预算0万元，服务类采购预算15.56万元。主要用于公车运行维护、行政办公运行等。比上年2397.75万减少2382.19万元，减少99.35%。

减少原因说明：项目支出中政府采购行为减少。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2023年“三公”经费预算安排40.5万元。与2021年预算支出的40.5万元相比持平。

１、2023年公务接待经费预算为25万元，与2021年相比持平。

２、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2021年相比持平。

３、2023年公务用车购置预算0万元，与2021年相比持平。

4、2023年公务用车运行维护费预算15.5万元，与2021年相比持平。

（二）“三公”经费减少原因说明：与上年度持平。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

办公用房建筑面积1000平方米，公务用车1辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

本年度无政府性基金预算支出。

七、2022年部门预算绩效情况说明

2023年，高桥镇政府共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，财政预算安排359.78万元；2023年，高桥镇政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，高桥镇政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2023年部门预算表（见附件）