第一部分  基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况　

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、财政专项支出情况的说明

八、专项转移支付的情况

九、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

（一）部门职责

高桥镇是一个边远山区乡镇，全镇国土面积110平方公里，现辖辖1个居委会、10个村委会，170个村民小组。根据《高桥镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定我镇现有32个编制，在编人员28人,分流人员2人，离退休人员18人（其中站所退休1人），事业编制2人。我镇下设六大部门，主要职责是：

1、党政综合办公室负责镇日常工作，各级各部门的综合协调工作。

2、经济发展办公室负责辖区内工业、招商引资、安全生产、第三产业发展等与经济发展有关的工作。

3、农业发展办公室负责农业、乡村振兴、镇村两级科技服务体系建设和促进农村经济发展的工作。

4、纪委办公室负责监督检查所属辖区范围内党风廉政建设和反腐败工作，并对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

5、社会事务办公室协调与社会事务有关的工作，承担社会管理综合治理工作，并负责低保、五保、残联等民政事务。

5、城建办负责城建控违拆违、危房改造、街道建设等工作。

6、计生办负责计生相关事务。

（二）机构设置

高桥镇人民政府内设6个部门，机关行政编制32名,事业编制2名。

（三）部门决算单位构成：根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：高桥镇人民政府

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年高桥镇人民政府决算收入2896.42万元，比上年减少734.98万元，下降20.24%。其中一般公共预算财政拨款收入1570.03万元，政府性基金预算财政拨款收入1118.69万元，其他收入99.17万元，年初结转和结余103.53万元。收入较上年减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。　

二、支出决算情况　　

2020年高桥镇人民政府决算支出2896.42万元，比上年减少975.55万元，上升25.20%。其中一般公共预算财政拨款支出1678.55万元，政府性基金预算财政拨款支出1118.69万元，年初结转和结余103.53万元。决算支出比年初预算数减少347.48万元，主要是响应省市区政府过”紧日子“的号召，大力压缩日常公用经费支出。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出23.04万元，较年初预算减少17.46万元，下降43.11%；较上年支出减12.26万元，降低34.7%。其中：

1.因公出国（境）费：2020年因公出国（境）0个团组0人次，支出0万元，较年初预算增加0万元，较上年支出增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费：2020年支出9.87万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费9.87万元，较年初预算减少5.63万元，较上年支出减少4.04万元，下降29.04%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强对公务用车加油、维修、使用的审批管理，严格控制公务用车运行维护费。

3. 公务接待费：2020年公务接待209批次1880人，支出13.16万元，较年初预算数减少11.84万元，较上年支出减少8.23万元，下降38.48%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。　　

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台，其中按规定购置工作用车0台，购政务接待车辆0台，更新机关公务用车0台；本年处置车辆0台，其中调剂其他单位0台，报废0台。年末机动车保有量1台，较上年增加0台。　

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出188.97万元，其中办公费20.33万元，印刷费29.68万元，水费0万元，电费4.63万元，邮电费2.16万元，取暖费0万元，差旅费0.84万元，维修费4.88万元，租赁费2万元，会议费5.22万元，培训费2.11万元，公务招待费13.16万元，专用材料费16.9万元，劳务费16.9万元，委托业务费7.5万元，工会经费6.87万元，福利费22.58万元，公务用车运行维护费9.87万元，其他交通费12.64万元，其他商品和服务支出8.63万元，办公设备购置0万元，专用设备购置0万元。2020年度机关运行经费支出较年初预算数增加了59.35万元，上升45.89%。主要原因是我单位办公场所年久失修，维修维护劳务支出较上年增加。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.889万元，其中政府采购货物支出2.899万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。　　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1台，其中，正科级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车0辆。　　

我单位没有(有）单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度政府性基金预算收入1118.69万元，支出1118.69万元，年末结转0万元。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出和政府性基金预算整体支出全面开展绩效自评，资金2896.42万元，其中：基本支出726.15万元、项目支出2170.27万元，占一般公共预算支出和政府性基金预算整体支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2020年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高高桥镇人民政府整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。