目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明  

三、机关运行经费安排情况说明  

四、政府采购安排情况说明  

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责：1、镇党委和镇人大的主要职能是：分别按照《中国共产党章程》、《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。

2、镇政府的主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，管理社会事务，提供公共服务，维护社会稳定。

3、镇人民武装部的主要职能是：依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等。

4、镇工会、妇联、共青团的主要职能是：分别按照各自的章程规定履行各自的职能。

5、党政综合办公室的主要职能是：承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

6、经济发展办公室的主要职能是：承担农业、工业、水利、林业与第三产韭发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

7、社会事务办公室的主要职能是：承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、人事编制、人才开发、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

8、社会治安综合管理办公室的主要只能是：承担社会管理综合治理和维稳工作、平安建设和网格化工作、承担依法普法工作。

（二）、机构设置：高桥镇政府下设党政综合办、农业办、工业办、城建办、计生办、社会治安综合治理办、镇纪委、监察室等部门，各自负责政府工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

咸安区高桥镇人民政府

三、人员及编制情况：现有在职岗干部职工28人，中共党员26人，正科5人，副科7人，退休18人。

四、部门年度工作重点：经济社会发展和公益事业建设，全力打造131军旅小镇+白水畈田园综合体。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、  部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为3324.54万元。

  其中：一般公共预算拨款3243.9万元,占收入预算总额的97.57%

社保基金拨款80.64万元，占收入预算总额的2.4%

2、2020年支出预算总额为3324.54万元。

  其中：基本支出877.54万元，占支出预算总额的26.37%

  项目支出2447.00万元，占支出预算总额的73，63%

  其他支出0万元，占支出预算总额的0%

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入3324.54万元和2019年预算收入1720.87万元相比，增加1603.67万元，增加93.18%。

增加原因说明：白水畈美丽村湾项目新增基础设施建设预算。

2、2020年预算支出3243.90万元和2019年预算支出1720.87万元相比，增加1523.03万元，增加88.5%。

增加原因说明：新增白水畈美丽村湾项目基础设施建设。

三、机关运行经费安排情况说明  

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排293.81万元，主要包括办公费40万元、印刷费40万元、水费1.82万元、电费5.5万元、邮电费4万元、差旅费5万元、维修（护）费60万、租赁费2万元、会议费14万元、培训费6万元、公务接待费25万元、专用材料费1.5万元、劳务费5万元、委托业务费15万元、工会经费12万元、福利费21万元、公务用车运行维护费15.99万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出10万元。与2019年相比增加86.5万元，增加41.7 %。  

增加原因说明：办公费、维修费、印刷费增加。

四、政府采购安排情况说明

  2020年政府采购预算安排 719.44万元，主要用于：日常公用经费、社会综合治理、文化站免费开放等项目中的印刷服务、复印服务、购买设备等，与2019年持平。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排40.99万元。与2019年预算支出41.49万元相比，减少0.5万元，减少0.12%。

１、2020年公务接待经费预算25万元，与2019年相比，减少0.5万元，减少2%。

２、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年持平。

  ３、2020年公务用车购置及运行维护费预算15.99万元，与2019年持平。

（二）“三公”经费增加（减少）原因说明：响应中央八项规定要求，缩减开支。

六、国有资产占用情况说明

办公用房建筑面积1000平米，公务用车1辆。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

  8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  9、单位专业性较强的名词解释