目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

　  明细详见：桂花镇人民政府 2023 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置：我镇下设五大部门，其中党政办承担日常工作，各级各部门的综合协调工作；农业办负责农村综合改革，组织实施促进农村经济发展的政策；纪检办承担监督检查所属辖区范围内党风廉政建设和反腐败工作；工业办承担辖区内工业、第三产业等与经济发展有关的工作；综治办主要承担社会管理综合治理工作。

　　二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

桂花镇人民政府

三、人员及编制情况：

编办核定编制数39人，其中行政编制数37人，事业编制数2人。现有在职在岗干部职工35人，退休13人，遗属8人。

　　四、部门年度工作重点：

 （一）推进全面从严治党，加快建设廉洁政府。一是抓好一岗双责，锻造桂花铁军。狠抓班子成员“一岗双责”的落实及村（社区）党支部书记主体责任落实，确保主体责任落实到乡村振兴的具体工作上，积极探索创新党员干部管理办法，强化基层党员和干部管理的战斗力。二是抓好重点领域，保障群众利益。积极开展三资管理、村级工程、农村建房等领域的专项整治，注重长效机制的建立健全，完善村级财务审批制度和工程招投标及标后监管办法，确保民生利益不受侵犯，对违规违纪行为坚决追责问责。三是抓好清廉教育，构筑拒腐防变。高度重视清廉文化建设，以党风廉政建设宣教月为依托，开展主题廉政教育活动，弘扬廉洁好家风，形成防腐拒腐的社会共识。

（二）乡村振兴提质提速，加快打造特色小镇。一是按照初步规划，卯足劲抓好刘家桥景区提档升级，加强经营业主培训，确保景区环境和经营秩序得到有效管理。深入挖掘桂花文化、嫦娥文化、大汉皇族文化等丰富内涵。二是依托桂花镇自然资源优势，全力谋划田园综合体，同时加快推进桂花源景区开发、桂花交易市场建设。整合资金资源，加大招商引资力度，推动规划项目落实落地。三是整合镇域内各类旅游要素，逐步完善道路、餐饮、住宿、购物等配套设施建设，打造桂花镇特色旅游品牌。

（三）优化生态环境建设，加快绿色协调发展。一是加强环境治理工作，重点抓好208、209省道沿线及刘家桥、桂花源、金桂湖等重点区域的环境卫生治理及控违拆违工作。二是继续加大秸秆禁烧巡查和惩处力度，严格控制畜禽养殖规模，强化农业面源污染和突出环境问题整治，打好打赢蓝天、碧水保卫战，努力让桂花的天更蓝、山更青、水更绿，生态环境更优美。三是巩固维护好美丽村湾示范点的建设成果，不断完善村庄道路、绿化、照明、供排水等基础设施建设，整体提升群众的生产生活环境，打造宜居村庄。

（四）全力维护和谐稳定，加快社会管理创新。一是深入开展平安创建，加大突出治安问题、重点领域的整治力度，有针对性地打击黄赌毒等违法犯罪行为。二是加强农村两堂管理。依法加大对农村非法宗教活动和境外渗透活动打击力度，依法制止利用宗教干预农村公共事务的行为，进一步引导宗教活动场所的管理更加规范有序。三是严格依法行政，推行实干作风。进一步规范政府权力运行机制，按法定权限和程序行使职权、履行职责，大力推行政府绩效管理和行政问责制度，提高政府公信力和执行力。弘扬和践行“马上就办、真抓实干”精神，把雷厉风行和久久为功结合起来。进一步强化执行，以“亲自、立即、现在”的工作作风，培养高效率公务人员。

第二部分  2023年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2023年部门预算收入安排总计3658.05万元。一般公共预算财政拨款收入546.85万元，其他收入2480万元，上级补助收入631.2万元。

2023 年部门预算支出安排总计3658.05万元。其中：人员经费支出540.03万元，标准公用经费支出166.02万元，项目支出2952万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出546.85万元；社会保障和就业支出169.5万元（含机关事业单位养老保险缴费支出47.55万元，机关事业单位职业年金支出19.91万元）；卫生健康支出22.4万元（含行政单位医疗22.4万元 ），住房保障支出37.86万元（含住房公积金37.86万元）。

按经济科目分类：工资福利支出483.13万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；商品和服务支出56.82万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助6.9万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。

2023年部门预算支出较2022年减少574.38万元，下降13.57%，

其中：人员经费增加130.41万元，原因说明：人员增加；标准公用经费减少35.64万元，原因说明：厉行节约；项目支出减少648万元，原因说明：乡村振兴项目基本完成。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2023年机关运行经费预算安排　　148.8万元，主要包括办公费20万元、印刷费4万元、水费1.2万元、电费11万元，邮电费3.5万元，公务车运行维护费12万元，差旅费0.5万元，维修（护）费12万元，会议费4.5万元，培训费2.1万元，公务接待费18万元，其他交通费用9万元，劳务费40万元，工会经费9万元，委托业务费2万元。

　与2022年相比减少52.86万元，减少26.21%。   

　减少原因说明：政府坚持过紧日子，厉行节约。

  三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算368万元，其中货物类采购预算18万元，服务类采购预算350万元。主要用于办公用品购置及基础设施工程建设。比上年536.85万减少168.85万元，减少31.45%。

减少原因说明：基础设施工程建设减少。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2023年“三公”经费预算安排30万元。与2022年预算支出26万元相比，增加4万元，增加15.39%。

１、2023年公务接待经费预算18万元，与2022年相比持平。

２、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年相比持平。

３、2023年公务用车购置预算0万元，与2022年相比持平。

4、2023年公务用车运行维护费预算12万元，与2022年相比增加4万元，增加50%。

（二）“三公”经费增加原因说明：公务用车使用年限过长，导致维修费用过高。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

我镇固定资产有办公楼1017.5平方米，职工住宅600平方米，单位公务用车2台，固定电话4部。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

我镇2023年无政府性基金预算支出。

　　七、2023 年部门预算绩效情况说明

（一）美丽村湾建设项目：垃圾治理、农村饮水安全巩固提升，创建卫生、干净、整洁、文明的生活环境。

（二）综合管理项目：各项工作有序开展和推进。

（三）乡村振兴项目：持续推进乡村振兴示范点建设。

（四）桂花产业发展项目：集中打造桂花品牌，发展桂花产业，增加农民收入。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、单位专业性较强的名词解释。

乡村振兴：实施乡村振兴战略，要坚持党管农村工作，坚持农业农村优先发展，坚持农民主体地位，坚持乡村全面振兴，坚持城乡融合发展，坚持人与自然和谐共生，坚持因地制宜、循序渐进。

第四部分  部门预算表 （见附件）