目    录

第一部分  基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2021年部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况　

第三部分  2021年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、财政专项支出情况的说明

八、专项转移支付的情况

九、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

（一）咸安区桂花镇人民政府主要职责：

桂花镇辖区总面积约185.6平方公里，辖13个村民委员会，2个社区居委会。我镇核定编制人数37个，实有人数34人（含行政工勤3人），事业编制2人，退休人员15人，遗属8人。我镇下设五大部门，其中党政办负责组织、机关、人事、工会、老干部、政务服务、社会保障、医疗保障、档案工作；农业办负责人大、农业农村、乡村振兴、防火、防汛、抗旱、农村人居环境整治、综合配套改革、财税工作；工业城建办负责城建规划、污水处理、厕所革命、城管执法、自然资源、矿山复绿、城考、工业、招商引资、市场监管、应急管理（安全生产）、消防安全、邮政电信、供电工作；综治办负责负责综治、信访、统战、教育、交通工作；文明办负责宣传、武装、意识形态、共青团、妇联、文化旅游、创文、广播、卫生健康、疫情防控常态化工作。

（二）机构设置

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

（三）部门决算单位构成：根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2021年部门决算编制范围的单位如下：咸安区桂花镇人民政府

第二部分  2021年部门决算情况

一、收入决算情况　

2021年决算收入4037.59万元，其中财政拨款收入2174.6万元、政府性基金预算财政拨款收入3.95万元，其他收入1851.04万元，年初结转8万元。总收入较上年增加510.54万元，主要原因是增加农村基础设施建设投入。　

二、支出决算情况　　

2021年决算支出4037.59万元，比上年增加510.54万元，主要原因是农村基础设施建设投入增加。其中一般公共服务支出2388.79万元，科学技术支出2万元，社会保障和就业支出33.95万元，卫生健康支出23.32万元，节能环保支出25.93万元，城乡社区支出13.95万元，农林水支出1502.92万元，住房保障支出25.72万元，灾害防治及应急管理支出21万元。

第三部分  2021年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.49万元（实际支出),其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费8.37万元（实际支出），公务接待费10.12万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2021年度我单位因公出国（境）支出0万元，组团 0次，0人。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2021年公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出8.37万元（实际支出），与上年相比增加4.18万元。增加原因是：车辆运行时间过长，维修费用增加。

3、公务接待费支出情况

我镇严格按照中央八项规定的要求，严格控制三公经费标准。公务接待费用支出10.12万元，共接待157批次，接待1451人，与上年相比减少10.4万元。2021年我单位进一步认真贯彻厉行节约、反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理。

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台，其中按规定购置工作用车0台，购政务接待车辆0台，更新机关公务用车0台；本年处置车辆0台，其中调剂其他单位0台，报废0台。年末机动车保有量2台，较上年增加0台。

二、机关运行经费支出说明　　

本部门 2021年度机关运行经费支出 137.49万元，比上年增加23.18万元。主要原因是：建设项目较多，劳务费大幅增加。其中办公费7.03万元，印刷费4.09万元，咨询费2万元，水费1.34万元，电费11.43万元，邮电费5.26万元，维修费12.02万元，租赁费0.12万元，会议费4.92万元，培训费1.87万元，公务接待费10.12万元，劳务费46.42万元，委托业务费6.45万元，工会经费9万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费8.37万元，其他交通费6.65万元，办公设备购置0.27万元。　

三、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额14.17万元，其中政府采购货物支出14.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2021年度政府性基金预算收入3.95万元，支出3.95万元。其中城市基础设施配套费安排的支出3.95万元。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2021年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2021年度没有专项转移支付的情况。

九、2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，资金2182.6万元，其中：基本支出627.75万元、项目支出1554.85万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，年度绩效目标完成情况良好。

我镇预算绩效管理工作在咸安区财政局的指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。明确了各分管部门工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

但是我镇绩效管理工作还存在一些问题：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。

下一步，我镇将按照市、区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

四、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2021年度部门决算公开表格

见附件。