目    录

第一部分  基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

（三）部门决算单位构成

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况　

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、财政专项支出情况的说明

八、专项转移支付的情况

九、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

一、咸安区桂花镇人力资源和社会保障服务中心主要职责：

1、相关法律、法规和政策的宣传；2、劳动就业工作；3、城乡居民养老保险工作；4、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议工作；5、劳动监察工作。

二、机构设置

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,现有职工4人，定编3人，公益性岗位1人。

三、部门决算单位构成：根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：咸安区桂花镇人力资源和社会保障服务中心

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年决算收入69.88万元，比上年增加5.83万元，增加9.1%。其中财政拨款收入34.22万元，其他收入23.25元，上年结转结余12.41万元。收入较上年增加的主要原因为财政拨款增加。　

二、支出决算情况　　

2020年决算支出59.24万元，比上年增加7.59万元，上升14.7%。其中人员经费支出46.37万元，日常公用经费支出12.87万元。上升原因为人员经费增加和疫情费用增加。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出0.21万元，较年初预算减少0.79万元，减少79%。其中：

1. 因公出国（境）费 ：本年度我单位因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费：我单位无公务用车。

3. 公务接待费：2020年公务接待6批次30人，合计支出0.21万元，较年初预算数减少0.79万元。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：本单位无。　

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出5.2万元，其中办公费0.93万元，印刷费0.4万元，邮电费0.1万元，租赁费0.6万元，公务接待费0.21万元，工会经费0.3万元，其他交通费1.4万元，其他商品和服务支出1.26万元。2020年度机关运行经费支出较年初预算数减少13.84万元，下降72.69%。主要是我单位进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效益。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.48万元。　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度没有政府性基金预算收支。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位性质主要是以服务基层为主，从评价情况来看，基本支出经费管理规范，工作大部分已按计划完成，服务对象总体满意度高。经费拨付、支出均有严格审批程序，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，2020年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：我单位属基层服务性质单位，除一般公共预算财政拨款外，无其他项目拨款。

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

严格资金使用，使之更规范。并将绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

严格预算刚性约束，强化资金的预算编制、规范执行使用渠道。结合工作实际，优化支出结构，进一步巩固整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。