目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

官埠桥镇下辖11个村民委员会，2个社区居委会，人口约4万人。下设三大部门，其中党政综合办负责机关办公室及各办之间的协调工作；经济发展办负责工业生产、安全生产、招商引资等工作；社会事务办负责综治、信访维稳、疫情防控、农业农村、乡村振兴等工作。

二、机构设置情况

官埠桥镇人民政府是1个独立核算单位，现有行政人员35名，参照公务员法管理事业人员5名，非参公事业人员1名。根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况：纳入2022年度部门决算编制范围的单位如下：咸安区官埠桥镇人民政府。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2423.42万元。与2021年度相比，收、支总计各减少6056.83 万元，下降249.9 %，主要原因是项目收入比上一年度减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计2423.42万元，与2021年度相比，收入合计减少6056.83 万元，下降249.9%。其中：财政拨款收入1269.1万元，占本年收入 52.37 %；其他收入 972.88万元，占本年收入 40.14  %，上年结转 181.44  万元，占本年收入  7.49% 。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  2423.42  万元，与2021年度相比，支出合计减少 6056.83  万元，下降 249.9  %。其中：基本支出 1684.46   万元，占本年支出 69.51   %；项目支出 738.96  万元，占本年支出 30.49   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1269.10   万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 170.08  万元，增长  15.48   %。主要原因是人员工资统筹待遇数额增多。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1269.10万元，比2021年度决算数增加 170.08  万元。增加主要原因是人员工资统筹待遇数额增多。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数减少 3841.67   万元。减少主要原因是涉及项目主体工程已完成。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1269.10 万元，占本年支出合计的   52.37   %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.08   万元，增长  15.48  %。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  1269.10    万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 460.51   万元，占 36.29 %。主要是用于行政运行和一般行政管理事务。

2.城乡社区支出 259 万元，占 20.41   %。主要是用于城乡社区管理事务和基础设施建设。

3.农林水支出 448.97万元，占 35.38   %。主要是用于农村基础设施建设和对村民委员会和村党支部的补助。

4.其他支出 100.62万元，占 7.92  %。主要是用于社会保障支出和文教卫等民生支出。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5034.33  万元，支出决算为 1269.10 万元，完成年初预算的 25.21 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  4878.27  万元，支出决算为  465.51  万元，完成年初预算的  9.54  %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目款未发放。

2.社会保障和就业支出年初预算为  122.76  万元，支出决算为 47.14  万元，完成年初预算  38.4  %。

3.卫生和健康支出年初预算为 33.3  万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算   70.51  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.14   万元，其中：

人员经费 474.38 万元，主要包括：基本工资134.10万元、津贴补贴163.88万元、奖金7万元、绩效工资8.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.29万元、职业年金缴费20.98万元、职工基本医疗保险缴费26.49万元、其他社会保障缴费5.18万元、住房公积金50.06万元。

公用经费 55.76万元，主要包括：办公费4.81万元、印刷费3.67万元、电费18.91万元、邮电费2.16万元、维修(护)费2.01万元、会议费7.82万元、培训费2.57万元、公务用车运行维护费13.32万元、其他费用0.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为71万元，支出决算为 38.18 万元，完成预算的 53.77 %。较上年增加22.08 万元，增长 137.14   %。决算数小于预算数的主要原因：压减一般性公用支出。决算数较上年增加的主要原因：我镇项目协调、安全生产等工作任务繁重，公车使用年限较长，车辆老化严重，多次出现故障，维保费用大，存在较大的安全隐患，新购置一辆公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费预算为  53.5 万元，支出决算为 31.31万元，完成预算的 58.52 %；较上年增加 22.95   万元，增长 274.5  %。决算数小于预算数的主要原因：仅购置1辆新车。决算数较上年增加的主要原因：我镇项目协调、安全生产等工作任务繁重，公车使用年限较长，车辆老化严重，多次出现故障，维保费用大，存在较大的安全隐患，新购置一辆公务车。

其中：

(1)公务用车购置费支出 17.99  万元，主要是新购置1台公务用车。本年度购置公务用车 1   辆。

(2)公务用车运行费支出 13.3 万元，主要用于公车加油和日常维修保养。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  2  辆。

2.公务接待费预算为  17.5  万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 39.43   %，较上年减少  0.84  万元，下降 11  %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减一般性公用支出。

其中：

国内公务接待支出 6.9 万元，接待对象主要是各级部门，主要是开展政府中心工作。2022年共接待国内来访团组    215个， 858 人次。

其中：

因公出国（境）支出 0万元，2022年因公出国（境）团组  0 个， 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出55.76万元，比上年决算数减少20.92 万元，降低37.52%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减三公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 24.30万元，其中：政府采购货物支出 19.13万元、政府采购服务支出 4.27万元。授予中小企业合同金额24.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，我单位固定资产价值2115.41万元，其中：房屋价值1821.94万元，占比86.13%；设备价值242.08万元，占比11.44%;家具及其他价值51.39万元，占比2.43%；部门共有车辆 2辆，其中，主要领导干部用车2辆。我单位没有新增单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金707.97万元。从评价情况来看基本都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为448.97万元。产出指标完成情况分析：设置公益性岗位225个，贫困户外出务工人数达1044人，市场主体联农带农315户611人。在区级奖补政策基础上，制定出台《官埠桥镇产业奖补实施细则》，鼓励贫困群众发展种、养殖业，发放2022年奖补资金32.5万元。实行义务教育入学及控辍保学目标责任制，开展控辍保学专项行动，全镇义务教育巩固率均为100%。出台“金秋助学”政策，资助脱贫家庭大学新生14人2.5万元。签约家庭医生2607人，11个村级卫生室完成标准化建设。以“擦亮小城镇”建设美丽城镇行动为抓手，投入资金200多万元，完成了张公大道人行道更新、雨水管网、弱电入地、绿化升级、路灯修复工程；采取以奖代补的办法，大力开展“植桂添香”，打造了河背村刘思觉、张公庙村山枣吴、石子岭村吴才鲁等6个美丽村湾，新建四好公路15条约22公里，改造背街小巷6条，新装路灯近300盏。以创建全国文明城市为抓手，依托各新时代文明实践站、所，广泛动员开展志愿服务，积极开展农村环境综合整治行动，常态化开展“万人洁城”、村湾卫生大扫除等活动，健全完善农村日常保洁、生活污水处理、生活垃圾处理机制，构建乡村“建管服”体系，打造了配套完善、宜居宜业、特色鲜明的美丽乡村。群众满意度达到满意程度。下一步改进措施：一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。尽量提前做好项目申报、审查等前期工作，缩短项目前期准备时间；二是将绩效评价与预算相结合，建立有效的绩效评价机制，使整个预算分配过程都受到绩效评价机构的制约，全面提升预算支出管理水平。

2.官埠桥镇村级组织运转经费项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为259万元.主要产出和效益：组织34名大专以下学历村“两委”干部、后备干部参加咸宁职业技术学院学历提升工程。开设湖畔课堂，举办20余期学习培训，通过政策业务学习、专题辅导、心得交流等多种学习形式，增长干部干事创业的本领。对65名村（社区）“两委”以及32名村（社区）后备干部进行红色体检，对65名村（社区）“两委”干部工作日志记录情况进行检查，对评定等次差的4名村（社区）“两委”干部进行工作约谈。持续转作风、提效能。组织开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动。高度重视党风廉政建设，严格落实全面从严治党主体责任和纪委监督责任，压实班子成员“一岗双责”，严明党的政治纪律和政治规矩，常态化开展正风肃纪，科学运用监督执纪问责“四种形态”在全镇上下形成了风清气正、团结协作、务实拼搏的良好干事创业氛围。群众满意度达到满意程度。下一步改进措施：一是包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。尽量提前做好项目申报、审查等前期工作，缩短项目前期准备时间；二是将绩效评价与预算相结合，建立有效的绩效评价机制，使整个预算分配过程都受到绩效评价机构的制约，全面提升预算支出管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    2022年度部门名称整体绩效评价报告