目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位） 预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

　明细详见：咸安区官埠桥镇人民政府2023年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1.主要职责：

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（2）促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理。

（4）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（5）依法行政。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

2.机构设置

（1）我镇下设三大办，其中党政办公室承担镇日常工作，各级各部门的综合协调工作；经济发展办公室承担辖区内工业、农业、扶贫开发、第三产业发展等与经济发展有关的工作；社会事务办公室承担抓好镇村两级科技服务体系建设和促进农村建设。

（2）我镇直属事业单位有退役军人服务站，业务范围包括开展退役军人政策宣传、做好来信来访接待；采集辖区内退役军人信息、做好人员管理；收集各项申报材料、推荐先进典型；进行走访慰问、帮扶解困和矛盾化解；组织退役军人参加职业教育、技能培训和就业辅导；完成上级交办的其它工作。

　　二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位是官埠桥镇人民政府。

三、人员及编制情况：

我镇核定编制数37个，在职在岗共40人(含分流人员5人），退休人员41人。

退役军人服务站核定编制数2个，当前在编在岗人员1人。

　　四、部门年度工作重点：

1.政府日常工作；2.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；3.梓山湖、落雁湖、大洲湖等重点项目的建设工作；4.集镇建设；5.环保工作；6、平安创建工作；7.乡村振兴；8.美丽乡村建设工作；9.基础党建工作；10.控违工作；11.共同缔造及人居环境整治工作；12.应急及安全生产工作；13.信访维稳工作；14.疫情防控工作；15.创文固卫工作。  

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年部门预算收入安排总计14418.59万元。一般公共预算财政拨款收入614.59万元，其他收入13804万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2023年部门预算支出安排总计14418.59万元。其中：人员经费支出907.33万元，标准公用经费支出336.26万元，项目支出13175万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出14418.59万元。

按经济科目分类：工资福利支出535.65万元（含基本工资140.18万元、 津贴补贴126.57万元、奖金120.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.06万元、职业年金缴费22.55万元、职工基本医疗保险缴费25.37万元、住房公积金42.21万元、其他社会保障3.1万元等）；商品和服务支出316.7万元（包括办公费18.02万元、印刷费31.27万元、咨询费5万元、手续费0.3万元、水费1.394万元、邮电费5.08万元，公务车运行维护费18.4万元，维修（护）费23.81万元，会议费16.52万元，培训费7.5万元，公务接待费17.4万元，其他交通费用3万元，劳务费3万元，工会经费25万元，其他商品和服务支出80万元等）。

2023 年部门预算支出较 2022年增加7548.86万元。其中：项目支出增加8037万元，主要原因是新增共同缔造、张公集镇建设等基础设施建设性项目。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2023年机关运行经费预算安排　　316.7万元。主要包括办公费18.02万元、印刷费31.27万元、咨询费5万元、手续费0.3万元、水费1.394万元、邮电费5.08万元，公务车运行维护费18.4万元，维修（护）费23.81万元，会议费16.52万元，培训费7.5万元，公务接待费17.4万元，其他交通费用3万元，劳务费3万元，工会经费25万元，其他商品和服务支出80万元等）。

　与2022年相比减少1.17万元，减少0.37%。   

　减少原因说明：进一步压缩公用经费开支。

　　三、政府采购预算安排

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2023年，我单位机关运行政府采购预算183.71万元，其中货物类采购预算150.71万元，服务类采购预算33万元。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2023年“三公”经费预算安排53.8万元。与2022年预算

支出71万元相比，减少17.2万元，减少24.23%。

１、2023年公务接待经费预算17.4万元，与2022年相比，减少   0.1万元，减少0.57%。

２、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年相比，减少0万元，减少0%。

３、2023年公务用车购置预算18万元，与2022年相比减少17万元，减少48.57%。

4、2023年公务用车运行维护费预算18.4万元，与2022年相比减少0.1万元，减少0.54 %。

　（二）“三公”经费减少原因说明：严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

本镇办公用房面积3215平方米，公务用车2辆，直拨电话1部。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出

　　七、2023年部门预算绩效情况说明

通过乡村振兴、共同缔造等项目，进一步优化阵地建设，提升人居环境，解决基础设施短板难题，推进我镇经济高质量发展。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2023年部门预算表（见附件）