目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明  

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2022 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2022年部门预算表

反映本部门（含所属二级单位）  预算收支的总体情况。

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

  明细详见：咸安区官埠桥镇人民政府2022年预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1.主要职责：

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（2）促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理。

（4）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（5）依法行政。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

2.机构设置

（1）我镇下设三大办，其中党政办公室承担镇日常工作，各级各部门的综合协调工作；经济发展办公室承担辖区内工业、农业、扶贫开发、第三产业发展等与经济发展有关的工作；社会事务办公室承担抓好镇村两级科技服务体系建设和促进农村建设。

（2）我镇直属事业单位有退役军人服务站，业务范围包括开展退役军人政策宣传、做好来信来访接待；采集辖区内退役军人信息、做好人员管理；收集各项申报材料、推荐先进典型；进行走访慰问、帮扶解困和矛盾化解；组织退役军人参加职业教育、技能培训和就业辅导；完成上级交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位是官埠桥镇人民政府。

三、人员及编制情况：

我镇核定编制数37个，在职在岗共41人(含分流人员6人），退休人员39人。

退役军人服务站核定编制数2个，当前在编在岗人员2人。

  四、部门年度工作重点：

1.政府日常工作；2.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；3.梓山湖、落雁湖、大洲湖等重点项目的建设工作；4.集镇建设；5.环保工作；6、平安创建工作；7.乡村振兴；8.美丽乡村建设工作；9.基础党建工作；10.控违工作；11.环境整治工作；12.安全生产工作；13.信访维稳工作；14.疫情防控工作；15.创文固卫工作。  

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、  预算收支安排及增减变化情况说明

2022 年部门预算收入安排总计6869.73万元。一般公共预算财政拨款收入5034.33万元，社保基金拨款226.14万元，其他收入1609.26万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

2022 年部门预算收入较 2021 年减少657.49万元，下降8.73%。主要原因是部分干部退休，使得人员经费减少。

2022 年部门预算支出安排总计6869.73万元。其中：人员经费支出1413.87万元，标准公用经费支出317.87万元，项目支出5138万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出6713.67万元；社会保障和就业支出122.76万元（含机关事业单位养老保险缴费支出71.43万元，机关事业单位职业年金支出45.71万元）；卫生健康支出33.3万元（含行政单位医疗33.3万元 ）。

按经济科目分类：工资福利支出388.49万元（含基本工资135.46万元、 津贴补贴122.57万元、奖金8.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.43万元、职业年金缴费20.71万元、职工基本医疗保险缴费23.3万元、住房公积金28.11万元、其他工资福利支出8.02万元）；商品和服务支出317.8652万元（包括办公费52.34万元、印刷费20.39万元、水费0.929万元、电费22.858万元，邮电费1.56万元，物业管理费0.39万元，公务车运行维护费18.5万元，差旅费5.9万元，维修（护）费21.17万元，会议费8.468万元，培训费2.78万元，公务接待费17.5万元，其他交通费用18.78万元劳务费5万元，工会经费15万元，其他商品和服务支出50万元）；对个人和家庭补助8.97万元（含医疗补助费0.74万元、其他对个人和家庭补助支出8.24万元）；资本性支出2.8万元（含办公设备购置2.8万元）。

2022 年部门预算支出较 2021 年减少657.49万元。其中：人员经费减少23.14万元，主要原因是部分干部退休；标准公用经费增加17.65万元，主要原因是公车使用年限较长，车辆老化严重，本年度需购置新公务用车；项目支出减少652万元，主要原因是部分项目已达到验收阶段或者完工。

    二、机关运行经费安排及增减变化情况说明  

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2022年机关运行经费预算安排  317.8652万元，主要包括办公费52.34万元、印刷费20.39万元、水费0.929万元、电费22.858万元，邮电费1.56万元，物业管理费 0.39万元，公务车运行维护费18.5万元，差旅费5.9万元，维修（护）费21.17万元，会议费8.468万元，培训费2.78万元，公务接待费 17.5万元，其他交通费用18.78万元劳务费5万元，工会经费15万元，其他商品和服务支出50万元。

  与2021年相比增加65.5852万元，增加26%。  

  增加原因说明：我镇选聘村级后备干部充实人员力量，导致机关运行增加。

  三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

  严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算1235.7万元，其中货物类采购预算116.2万元，服务类采购预算819.5万元，工程类采购预算300万元。主要用于机关基本运行和项目服务。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2022年“三公”经费预算安排71万元。与2021年预算支

出36.9万元相比，增加34.1万元，增加92.41%。

１、2022年公务接待经费预算17.5万元，与2021年相比，减少  0.5万元，减少2.78%。

２、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年相比，减少0万元，减少0%。

３、2022年公务用车购置预算35万元，与2021年相比增加35万元，增加100%。

4、2022年公务用车运行维护费预算18.5万元，与2021年相比减少0.4万元，减少2.12 %。

  （二）“三公”经费增加原因说明：因我镇项目协调、安全生产等工作任务繁重，公车使用年限较长，车辆老化严重，多次出现故障，维保费用大，存在较大的安全隐患，拟定于2022年购置新符合公务用车相关规定的公务车。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

本镇办公用房面积3215平方米，公务用车2辆，直拨电话1部。

  六、政府性基金预算支出情况说明

      本单位无政府性基金预算支出

  七、2022 年部门预算绩效情况说明

通过乡村振兴、基础党建等项目，进一步优化阵地建设，提升人居环境，解决基础设施短板难题，推进我镇经济高质量发展。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2022年部门预算表（见附件）