目    录

第一部分  基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况　

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、财政专项支出情况的说明

八、专项转移支付的情况

九、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

一、咸安区官埠桥镇人民政府主要职责：

官埠桥镇下辖11个村民委员会，2个社区居委会，人口约4万人。我镇下设三大部门，其中党政综合办负责机关办公室及各办之间的协调工作；经济发展办负责工业、安全生产、招商引资等工作；社会事务办负责综治、信访维稳、农业农村等工作。

二、机构设置

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年决算收入6510.64万元，比上年增加262.21万元，提高4.2%。其中一般公共预算财政拨款收入1325.9万元、其他收入3626.06万元。收入较上年增加的主要原因是项目增加。　

二、支出决算情况　　

2020年决算支出7006.6万元，比上年增加849.48万元，提高13.80%。其中一般公共预算财政拨款支出1455.87万元，其他支出850万元，一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少16.93万元。主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出15.59万元，较年初预算减少21.71万元，减少58.2%；较上年支出减少3.44万元，下降22.07%。其中：

1.因公出国（境）费：无

2.公务用车购置及运行维护费：7.51万元。其中，公务用车运行维护费7.51万元。较年初预算数减少11.39万元，较上年支出减少1.87万元，下降24.9%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，严格控制公务用车运行维护费。

3.公务接待费：2020年公务接待240批次1200人，支出8.09万元，较年初预算数减少10.31万元，较上年支出减少1.56万元，下降19.28%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。

4.公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台，报废0台。年末机动车保有量2台，较上年增加0台。

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出66.10万元，其中办公费14.31万元，印刷费16.8万元，手续费0.11万元，水费0.71万元，电费14.57万元，邮电费1.85万元，公务接待费8.09万元，公务用车运行维护费7.51万元，其他交通费2.16万元。2020年度机关运行经费支出较年初预算数减少210.93万元，下降319.11%。主要是我单位进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效益。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2820万元，其中政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出2800万元、政府采购服务支出0万元。　　

四、国有资产占用情况说明

官埠桥镇人民政府办公用房建筑面积11503平方米，业务用房建筑面积9939平方米，公务小车2辆，电话2部。

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度政府性基金预算收入1558.68万元，支出1558.68万元，年末结转0元。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，资金7006.6万元，其中：基本支出1053.86万元、项目支出5952.75万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2020年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（二）绩效评价结果应用情况

　　1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关部门制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

　　（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

　　（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

　　2.绩效评价结果拟应用情况

　　（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

　　（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指行政单位从同级政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

　　七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

　　八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

　　见附件。