目    录

第一部分  基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况

二、支出决算情况　

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　

二、机关运行经费支出说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、举借政府债务情况的说明

六、政府性基金预算收支情况的说明

七、财政专项支出情况的说明

八、专项转移支付的情况

九、2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

（一）部门职责

咸安区官埠桥镇人力资源和社会保障服务中心的主要职责是：

1、承担人力资源和社会保障法律、法规和政策的宣传；组织实施村干部养老保险、被征地农民就业培训和社会保障；新型农村社会养老保险、城镇职工养老保险、失业、工伤、生育等社会保险工作；承担农村劳动力资源调查，组织农村富余劳动力培训、转移就业、维权、发布职业技能培训、招工和求职信息，开展农村劳动力转移就业和失业登记工作；开展职业技能鉴定、技工院校招生工作；开展城镇就业、下岗失业人员就业再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议等工作。

（二）机构设置

纳入决算汇编范围的有事业单位1个。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的单位详细情况：

单位名称：咸安区官埠桥镇人力资源和社会保障服务中心

单位性质：事业单位

人员编制：事业编制2名

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况　

2020年官埠人社中心决算收入63.33万元，比上年增加0.85万元，上升1.36%。其中财政拨款收入27.7万元，上级补助收入11.51万元，其他收入2万元，年初结转和结余22.12万元。收入较上年增加的主要原因是人员经费的增加。　

二、支出决算情况　　

2020年官埠人社中心决算支出63.33万元，比上年增加0.85万元，上升1.36%。其中财政拨款支出46.48万元，其他资金支出16.85万元。财政拨款支出比年初预算数减少5.27万元，减少原因是上级专项收入安排的拨款减少。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明　　

全年“三公”经费支出1.54万元，较年初预算减少0.46万元，减少23%；较上年支出增加0.56万元，增加57%。其中：

1.因公出国（境）费：2020年因公出国（境）0个团组0人次，支出0万元，较年初预算增加0万元，较上年支出增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费：2020年支出0万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，较上年支出增加0万元。

3. 公务接待费：2020年公务接待45批次220人，支出1.54万元，较年初预算数减少0.46万元，较上年支出增加0.56万元，增加57%。2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出，但由于2020年度企业劳动合同、调解劳动争议等工作业务量不断增大，导致2020年公务接待费较上年支出增加57%。

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台，其中按规定购置工作用车0台，购政务接待车辆0台，更新机关公务用车0台；本年处置车辆0台，其中调剂其他单位0台，报废0台。年末机动车保有量0台，较上年增加0台。

二、机关运行经费支出说明　　

全年机关运行经费支出9.07万元，其中办公费1.98万元，邮电费0.2万元，维护费0.018万元，租赁费0.86万元，招待费1.54万元，印刷材料费1.24万元，劳务费0.09万元，工会经费1.19万元，其他交通费0.87万元，其他商品和服务支出费1.08万元。2020年度机关运行经费支出较年初预算数减少23.54万元，下降72.19%。主要是我单位进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低了机关运行成本，提高了资金使用效益。　

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。　　

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位没有公务用车，没有价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

五、举借政府债务情况的说明   

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度没有政府性基金预算收支。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，资金63.33万元，占一般公共预算支出总额的85.74%。从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复内，2020年完成预算85.74%，年度绩效目标完成情况良好。

（二）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。