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第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（2）促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理。

（4）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（5）依法行政。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

2、机构设置

（1）我镇下设三大办，其中党政办公室承担镇日常工作，各级各部门的综合协调工作；经济发展办公室承担辖区内工业、农业、扶贫开发、第三产业发展等与经济发展有关的工作；社会事务办公室承担抓好镇村两级科技服务体系建设和促进农村建设。

（2）我镇直属事业单位有退役军人服务站，业务范围包括开展退役军人政策宣传、做好来信来访接待；采集辖区内退役军人信息、做好人员管理；收集各项申报材料、推荐先进典型；进行走访慰问、帮扶解困和矛盾化解；组织退役军人参加职业教育、技能培训和就业辅导；完成上级交办的其它工作。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

1、官埠桥镇人民政府

2、官埠桥镇退役军人服务站

三、人员及编制情况：

我镇核定编制数37个，在职在岗共44人，退休人员34人。

退役军人服务站核定编制数2个，当前在编人员1人。

四、部门年度工作重点：

1、政府日常工作；2、精准扶贫工作；3、梓山湖、落雁湖、大洲湖等重点项目的建设工作；4、集镇建设；5、环保工作；6、平安创建工作；7、乡村振兴；8、美丽乡村建设；9、第七次人口普查工作；10、控违工作；11、环境整治工作；12、安全生产工作；13、信访维稳工作。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为4756.53万元。

其中：一般公共预算拨款4434.42万元,占收入预算总额的93%

社保基金拨款319.4万元，占收入预算总额的6.7%

其他收入2.71万元，占收入预算总额的0.5%

2、2020年支出预算总额为4756.53万元。

其中：基本支出1472.8万元，占支出预算总额的31%

项目支出3283.73万元，占支出预算总额的69%

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入4756.53万元和2019年预算收入11059.52万元相比，减少6302.99万元，减少57%。

减少原因说明：新增项目减少，切实提高财政资金使用绩效。

2、2020年预算支出4756.53万元和2019年预算支出11059.52万元相比，减少6302.99万元，减少57%。

减少原因说明：严控一般性支出，重点保障基本民生支出和重大政策支出。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排255.61万元，主要包括办公费16万元、印刷费62.31万元、水费2万元、电费16万元、差旅费7万元、维修费30万元、会议费15万元、培训费6万元、公务接待费18.4万元、劳务费10万元、委托业务费11万元、工会经费10万元、福利费3万元、公务车运行维护费18.9万元、其他交通费25万元。

与2019年相比减少60.49万元，减少19%。　　　

减少原因说明：进一步树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，优化支出结构。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排2865.4万元，主要用于：办公采购。与2019年相比减少5610万元，减少66%。

减少原因说明：进一步做好项目后续服务，新增项目与2019年相比有所减少。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排37.3万元。与2019年预算支出37.5万元相比，减少0.2 万元，减少0.53%。

１、2020年公务接待经费预算18.4万元，与2019年相比，减少0.1万元，减少0.54 %。

２、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比，增加0万元，增加0 %。

３、2020年公务用车购置及运行维护费预算18.9万元，与2019年相比，减少0.1万元，减少0.53%。

（二）“三公”经费减少原因说明：进一步贯彻落实中央八项规定和过“紧日子”思想，压缩公用经费。

六、国有资产占用情况说明

本镇办公用房面积3215平方米，公务用车2辆，直拨电话8台。

七、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

（1）退垸还湖项目。全力推进退垸还湖建设，调节生态平衡，促进可持续发展。

（2）控违。控制违法乱搭乱建，打造宜居环境，提升人民群众幸福指数。

（3）精准扶贫。在收官之年进一步巩固脱贫成果、提升脱贫成效，保证小康路上“不落一户、不掉一人”。

（4）禁养区养殖拆违。对禁养区内养殖户进行拆违，深入贯彻落实上级各项环保政策。

（5）集镇建设规划及建设管理。提升集镇的基础设施建设，提高居民的幸福指数。

（6）乡村振兴及美丽村湾建设。实施美丽村湾的基础设施建设和环境治理，激发乡村发展活力，增强乡村吸引力，建立可持续的内生增长机制。

（7）张公集镇市政改造及绿化。打造张公集镇的改造及绿化工程，推动城乡公用资源均衡配置，提升公共服务水平。

（8）北干渠工业园段改造。北干渠工业园段改造工程，完善北干渠建设，充分发挥水利设施的作用。

（9）107国道整治。对107国道沿线环境进行改造，提升国道管护水平，确保出行安全。

（10）突出环境问题整治环保。对突出环境问题进一步整改，寻求控制、治理和消除各类因素对环境的污染和破坏。

（11）基层党建。提高镇村基层党建建设，充分发挥党建引领作用，增强党组织的战斗力、凝聚力、吸引力。

（12）张窑农业生态长廊通道绿化及房屋立面改造。建设张窑农业生态长廊。

（13）退役军人事务工作。坚持服务宗旨，多途径、多渠道积极宣传落实各项退役军人相关政策，扎实搞好自身建设。

（14）社区建设。进一步做好、做稳社区建设，提高和健全新型社区管理和服务体制。

（15）创文。通过文明城市创建，增强本地区综合竞争力，改善居住环境，提高人民群众生活质量，推动经济社会的全面进步。

（16）应急管理。充分做好应急管理，提高本单位预防和处置突发事件的能力，保护人民群众的生命财产安全。

（17）村级建设。强化行政村各方面职能建设，推动村级各项工作正常有序的开展，加强与完善村级的民主管理、民主监督与民主决策。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、 退垸还湖：将围垦湖水的堤圩或湖内淤地恢复为湖面。

第四部分  部门预算表 （见附件）