目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五) 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。负责国土空间规划“多规合一”工作，推进落实主体功能区战略制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。统筹、审核或者会同有关部门编制其他规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。承担报国务院、省、市、区政府审批的国土空间规划的审核、报批和成果登记备案工作。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订乡镇规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

(七) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度、制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八) 负责全区地质工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查。监督管理地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻落实耕地占补平衡制度。

(十) 负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，落实地质灾害防治防护体系。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测、预报预警及地质灾害工程治理等工作。

(十一) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

(十三) 负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。建立并实施自然资源和规划领域有关技术标准、规范和计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域的对外合作与交流。

(十四) 负责自然资源和规划行政执法工作。负责查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。拟订全区自然资源和规划督察工作的具体办法和管理制度并组织实施。

(十五) 负责乡镇的各项建设项目的规划审查审批、规划许可、验收核实及批后管理和行政处罚等工作。统筹乡镇建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和建设工程竣工验收规划条件核实证明的归口管理工作。

(十六) 归口管理区林业局。

(十七) 完成上级交办的具体任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的咸安区自然资源和规划局本级决算和 10 个下属单位决算组成。

纳入咸安区自然资源和规划局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸安区自然资源和规划局本级

2.汀泗桥、向阳湖、官埠桥、贺胜桥、高桥、大幕、双溪桥、桂花、马桥9个自然资源和规划所。

3、咸安区国土资源执法监察大队。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入14302.44万元、支出为  13432.52 万元。与2021年度相比，收入增加 10745.17   万元，增长302 %，主要原因是矿山生态修复项目增加了10500万元财政拨款；支出增加了8957.48万元，增长200%，主要原因是矿山生态修复项目增加了7850万元支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14302.44万元，与2021年度相比，收入合计增加10745.17万元，增长302 %。其中：财政拨款收入11995.89万元，占本年收入83.8%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入2306.55万元，占本年收入16.2%。按政府收支功能分类，1、城乡社区支出收入1782.37万元，其中出国有土地使用权出让收入安排的支出、土地出让业务支出收入1024.26万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入758.1万元；2、农林水支出收入3500万元，其中农业和草原支出、其他林业和草原支出收入3500万元；3、交通运输支出收入27.5万元，其中公路水路运输、行政运行支出收入27.5万元。4、自然资源海洋气象等支出收入3901.27万元，其中自然资源事务、行政运行收入3698.8万元；自然资源规划及管理收入58.99万元；自然资源行业业务管理收入39.27万元；自然资源调查与确权登记收入39.37万元；其他自然资源事务支出收入55.21万元。4、灾害防治及应急管理支出、自然灾害防治、地质灾害防治支出收入526.3万元；5、其他支出收入、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入4565万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  13432.52  万元，与2021年度相比，支出合计增加8957.48万元，增长200%。其中：基本支出2384.78万元，占本年支出17.7%；项目支出  11047.74万元，占本年支出  82.3  %；上缴上级支出   0 万元，占本年支出   0 %；经营支出    0万元，占本年支出0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出的 0   %。按政府收支功能分类，1、城乡社区支出收入1782.37万元，其中出国有土地使用权出让收入安排的支出、土地出让业务支出1024.26万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出758.1万元；2、农林水支出收入3500万元，其中农业和草原支出、其他林业和草原支出3500万元；3、交通运输支出收入27.5万元，其中公路水路运输、行政运行支出27.5万元。4、自然资源海洋气象等支出收入3011.35万元，其中自然资源事务、行政运行2134.81万元；自然资源规划及管理58.99万元；自然资源行业业务管理费48.9万元；自然资源调查与确权登记39.37万元；地质勘查与矿产资源管理674.07万元，其他自然资源事务支出55.21万元。4、灾害防治及应急管理支出、自然灾害防治、地质灾害防治支出收入526.3万元；5、其他支出收入、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4565万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入11995.89万元，支出13308.98万元。与2021年度相比，财政拨款收入、增加9653.19万元，增长412%，主要原因是矿山生态修复项目增加了财政拨款资金。支出增加9469.32万元，增长256.9%，主要原因是矿山生态修复项目增加了支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5648.52万元，比2021年度决算数增加4363.28万元。增加主要原因是咸安区非煤矿山生态修复项目和咸安区桂花镇丰厚采石场等7个矿山生态修复工程增加了5500万元拨款。政府性基金预算财政拨款收入 6347.37万元，比2021年度决算数增加5289.91 万元。增加主要原因是桂花片区废弃矿山生态修复项目增加了5000万元政府基金拨款。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加 0   万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  6807.33万元，占本年支出合计的50.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4789.77万元，增长237.4%。主要原因是咸安区非煤矿山生态修复项目和咸安区桂花镇丰厚采石场等7个矿山生态修复工程增加了5500万元拨款。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6807.33万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出3500万元，占 51.4%。主要是用于咸安区桂花镇丰厚采石场等7个矿山生态修复工程。

2.交通运输支出  27.5 万元，占  0.04  %。主要是用于日常公用经费。

3. 自然资源事务支出2753.53万元，占40.4%。主要用于人员、公用经费和矿山复垦。

4、灾害防治及应急管理支出526.3万元，占7.7%。主要用于地质灾害项目治理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  2019.79  万元，支出决算为  6807.33  万元，完成年初预算的  337  %。其中：农林水支出3500万元，主要是咸安区桂花镇丰厚采石场等7个矿山生态修复工程支出。交通运输支出  27.5 万元，占  0.04  %。主要是用于日常公用经费。 自然资源事务支出2753.53万元，占40.4%。主要用于人员、公用经费和矿山复垦，灾害防治及应急管理支出526.3万元，占7.7%。主要用于地质灾害项目治理。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  2119.92  万元，支出决算为  6807.33  万元，完成年初预算的  337  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是咸安区非煤矿山修复项目增加了一般公共预算财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2106.96  万元，其中：

人员经费   1463.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  613.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 64  万元，支出决算为 29.23  万元，完成预算的  45.6 %。较上年下降1.78万元，下降 2.7  %。决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央出台的八项规定，减少了公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：我局严格执行中央出台的八项规定，减少了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为 0   万元，完成预算的 0   %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）。

全年支出涉及出国（境）团组   0 个，累计 0   人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 29万元，支出决算为  29.23  万元，完成预算的  100   %；较上年增加7.34万元，增长33.5%。决算数较上年增加的主要原因：9个基层所应急事务车年数已久，都在10年以上，修理费大幅增加。

(1)公务用车购置费支出    0万元。本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费支出  29.23  万元，主要用于基本农田保护巡查及地质灾害点巡查。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为   12 辆。

3.公务接待费预算为 35 万元，支出决算为  5.38  万元，完成预算的 15   %，较上年（减少） 5.66万元，下降 51.2  %。其中：

外宾接待支出  0  万元，。2022年共接待来访团组  0  个，    0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出   5.38万元，接待对象主要是村级组织到我局办事。2022年共接待国内来访团组  98 个，  771人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入 6347.37万元，本年支出 6347.37 万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出758.1万元。

（二）其他支出，其他地方自行试点项目收益专项债券收入按标的支出4565万元。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出   0万元。我局没有国有资本经营财政拨款收入。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出 613.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加207万元，增长50.39%。主要原因是：

1、维修（护）经费增加，增加的原因是：我局办公楼（包括9个基层自然资源和规划所）年数已久，破损严重，维修经费增加。

2、委托业务增加，增加的原因是：档案数字化整理支出加大，账务年度审计服务费和聘请律师服务费增加。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 11059.2 万元，其中：政府采购货物支出 11.47 万元、政府采购工程支出 10373.67万元、政府采购服务支出 674.07万元。授予中小企业合同金额11059.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6494.2万元，占授予中小企业合同金额的58.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 12 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车12 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，；单位价值 100万元以上设备没有。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的68％。未占比100%的原因是，非煤矿山生态修复项目未完工，没有参加2022年度项目自评。从评价情况来看，2022 年度，完整编报了预算绩效目标，并将部门整体、部门预算项目纳入绩效评价范围。从结果来看，预算执行效果良好，较好地完成了绩效目标，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高，所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，年度绩效目标完成情况良好。

附件 1：2022 年度湖北省自然资源厅（本级）整体绩效 自评结果（摘要版）和自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果良好。

     （1）咸安区双溪桥镇汤垴村大屋金及峡山村一组两处滑坡治理工程全年预算数为140万元，执行数为134万元，完成预算的95.7％。主要产出和效益：保护了群众的生命财产安全。发现的问题原因是：工程项目存在施工进度缓慢，验收程序滞后的问题，推进与计划依然存在着差距。下一步改进措施：：一是严把项目关。明确责任、集中力量，加快在建工程实施进度；二是严把资金关。严守资金支付审批程序，科学管理项目资金，做到资金拨付与项目进度同步、资金报账与项目进度同步，坚决杜绝滞留、挤占、挪用、骗取、套取和改变专项资金用途等违纪违规行为发生，确保资金使用及时、安全、透明、高效。三是严把监督关。针对项目管理和财务管理中容易出现问题的关键节点，定期或不定期组织对项目日常管理、财务日常核算、资金公示公开、各类资料归档等方面进行全方位检查，发现问题及时完善、及时整改。

附件 2：咸安区双溪桥镇汤垴村大屋金及峡山村一组两处滑坡治理工程自评结果（摘要版）和自评表

（2）2022年度省级财政转移支付地质灾害防治专项资金项目绩效自评综述全年预算数为40万元，执行数为41.78万元，完成预算的104％。主要产出和效益：保障群众的财产和生命安全。下一步改进措施：（一）科学编制预算，进一步加强预算管理意识。（二）加强财务管理，严格财务审核。（三）持续抓好经费支出控制管理，严格控制经费支出的审核、审批，合理压缩经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。（四）坚持科学长效管理，不断提高不动产管理水平和服务质量，指导各项地质灾害防灾减灾工作。

附件 3：2022年度省级财政转移支付地质灾害防治专项资金项目自评结果（摘要版）和自评表

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）严格落实预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

　　（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高咸安区自然资源和规划局整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行性。

（3）在编制部门预算时，会同咸安区财政局对口科室，对部门预算的收支情况进行科学分析和汇总，提高部门预算编制的科学性和预算执行的准确性，避免年中大幅度调整预算的现象。

（4）通过对部门整体绩效指标完成情况的绩效自评，将对照绩效自评结果总结经验，改进以后年度绩效管理制度，提高绩效管理水平和资金使用效率。

（5）本次绩效自评结果，绩效自评工作小组将向全局公开、讨论，总结经验，以便更加科学、规范的管理资金，为提高资金的社会、经济效益提供借鉴和参考。

十四、我局没有财政专项支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余以弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度后仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

这次编报没有其他专用名词。

第六部分  附件

    附件1：2022年度部门整体支出绩效评价