目    录

第一部分  咸安区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区住房和城乡建设局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  咸安区住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  咸安区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

区住建局主要贯彻执行国家、省、市、区住建行业的方针、政策、法律法规，研究拟定全区建筑业、工程建设业 、室内装饰业的政策和发展战略、中长期规划并组织监督实施，进行行业管理；承担保障城镇低收入家庭住房的责任、负责农村危房改造；综合管理和指导全区建筑活动，推进建筑节能、减排的责任；负责宜住村庄、人居环境改善、传统村落、历史名镇名村保护与发展、农村生活垃圾、污水治理等民生事项；负责管理住建行业的对外经济技术合作，指导企事业单位开拓区内外建筑市场，制定行业的科技发展规划和技术政策、组织科研项目攻关，推进新技术开发利用；负责住建行业科技人才队伍建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸安区住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的咸安区住房和城乡建设局本级决算和  0  家下属单位决算组成。

纳入咸安区住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸安区住房和城乡建设局（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 19020.23万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 13513.01万元，下降 41.54 %，主要原因是2022年度棚改未发行债券。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19010.68万元，与2021年度相比，收入合计减少11641.14万元，下降 52 %。其中：财政拨款收入 18446.43 万元，占本年收入 97.03 %；其他收入 564.25  万元，占本年收入 2.97  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19019.46万元，与2021年度相比，支出合计 13422.96  万元，下降 41.37  %。其中：基本支出  2042.88  万元，占本年支出的 10.74 %；项目支出16976.58万元，占本年支出 89.26 %；

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为18446.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11980.93万元，下降 39.38%。主要原因是棚改项目资金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    8446.43万元，比2021年度决算数减少5897.41万元。减少主要原因是旧改项目资金收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 10000万元，比2021年度决算数减少6083.52万元。减少主要原因是棚改项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 8455.21 万元，占本年支出合计的 44.46  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7679.22万元，下降 47.6 %。主要原因是旧改项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8455.21 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出123.55万元，占 1.46 %。主要是用于养老保险费及其他就业补助。

2.卫生健康支出（类）53.45万元，占 0.63 %。主要是用于医疗保险支出。

3.节能环保支出800万元，占 9.46 %。主要是用于水体污染防治支出。

4.城乡社区支出2787.39万元，占 32.97%。主要是用于城乡建设发展支出。

5.农林水支出849.82万元，占 10.05%。主要是用于农村道路建设及其他设施建设支出。

6.住房保障支出3841万元，占 45.43%。主要是用于危房、旧房、棚户区改造支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    3704.33万元，支出决算为 8455.21 万元，完成年初预算的 228.25%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.社会保障和就业支出。年初预算为 150.66万元，支出决算为 123.55 万元，完成年初预算的82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我局2022年期间有6名同志相继办理退休；二是2022年期间有5名同志办理离职、2名同志办理调出。

2.卫生健康支出。年初预算为 53.45万元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 100 %。

3.节能环保支出。年初预算为 0万元，支出决算为 800万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初追加800万元预算支付污水治理项目费用。

4.城乡社区支出。年初预算为 3410.22万元，支出决算为 2787.39万元，完成年初预算的 81.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：垃圾治理项目从2022年4月起移交至城管局，省级资金后期由城管对接，我局给从省级资金给到乡镇支出减少。

5.农林水支出。年初预算为 50万元，支出决算为 849.82万元，完成年初预算的 1699.64  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付乡镇2021年垃圾治理费用。

6.住房保障支出。年初预算为 40万元，支出决算为 3841万元，完成年初预算的 9502.5  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：前期有老旧改造项目、危房改造项目，但是无资金文件批复，预算中未能体现，后期以省级实际下达的资金进行专款专用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2042.88万元，其中：

人员经费 894.12 万元，主要包括：基本工资359.57万元、津贴补贴226.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.73万元、职业年金缴费18.96万元、职工基本医疗保险缴费73.78万元、住房公积金47.91万元、其他工资福利支出1.63万元、退休费0.99万元、抚恤金19.39万元、其他对个人和家庭的补助8.69万元。

公用经费 1148.76 万元，主要包括：办公费31.55万元、印刷费2.21万元、咨询费21.69万元、水费0.37万元、电费10.56万元、邮电费3.71万元、差旅费1.12万元、维修(护)费33.85万元、公务接待费6.44万元、劳务费20.12万元、委托业务费900万元、工会经费21.11万元、福利费61.12万元、公务用车运行维护费6.32万元、其他交通费用4.48万元、其他商品和服务支出24.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.61万元，支出决算为 12.76 万元，完成预算的 87.34 %。较上年减少  0.94  万元，下降 6.86 %。决算数小于预算数的主要原因：2021。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %。较上年增加  0  万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为    6.32万元，完成预算的  63  %；较上年减少  1.14  万元，下降 15.28  %。决算数小于预算数的主要原因：因上年度置换新车，维修费相对减少。

(1)公务用车购置费支出 0   万元。

(2)公务用车运行费支出 6.32   万元，主要用于公务用车维护及运行。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3  辆。

3.公务接待费预算为 4.61 万元，支出决算为 6.44   万元，完成预算的 183 %，较上年减少 0.2  万元，增长（下降）  3.21 %。决算数大于预算数的主要原因：2022年其他县市区来我局交流老旧小区改造工作增多。其中：

外宾接待支出  0  万元，我局无外宾来访对象。

国内公务接待支出  6.44  万元，接待对象主要是省内区外及乡镇，主要是开展学习、迎检、工作交流等。2022年共接待国内来访团组  65  个，   537 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入  10000  万元，本年支出  10000  万元，年末结转和结余   0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出。支出决算为 10000 万元，主要用于棚户区项目改造方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出1148.76万元，比年初预算数增加944.6万元，增长462.77%。主要原因是：增加第三方老旧改委托业务费900万。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 340.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出339.46 万元。授予中小企业合同金额340.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占授予中小企业合同金额的0.2%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是应急车1辆，业务用车2辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金16462.33万元。从评价情况来看，运行成本较高，超出预算标准，下一步将严格控制支出，执行预算；管理效率较高，对我局人才、资产进行严格把关；履职效能良好，根据我局职能，认真履行职责；社会效应较好，在老旧小区、危房、自建房以及污水治理等方面显著改善居民生活条件，提升居民幸福感；可持续发展能力稳定，后续将持续发挥我单位职能特点，积极提升我局效能；满意度维度较高，在群众与有关部门间取得较高的评价与满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

咸安区老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为2222万元，执行数为2222万元，完成预算100％。主要产出和效益：按照湖北省财政厅、湖北省住房和城乡建设厅的要求，咸安区老旧小区改造领导小组办公室制定了2022年城镇老旧小区改造工作任务目标，符合咸安区本级经济社会发展的实际情况。项目决策方面对项目可研报告和初步设计由咸安区发展和改革局进行了批复，立项依据充分、立项程序规范，项目管理方面，制定了相关制度并按照制度执行，资金到位率100%；项目产出方面我区顺利完成了36个老旧小区改造项目，惠及4936户居民，改造351栋居民楼，涉及总建筑面积43.26万平方米。项目质量达到了建筑工程质量规范要求；项目效益方面。完成了社会效益目标。发现的问题及原因：政策理解偏差，做了三家询价但未做政府采购。下一步改进措施：一是全局系统学习政府采购相关内容；二是财务人员做好政府采购指导工作。

农村危房改造项目绩效自评综述：2022年咸安区危改任务涉及8个乡镇27户贫困户危房改造，于8月30日前顺利完成全年危改任务。补助资金66万元经房屋验收通过后全部拨付到户。

乡镇生活污水治理项目自评综述：2022年度省级以奖代补资金415万已拨付给湖北咸宁绿水环境项目投资有限公司用于项目运营维护，项目资金拨付合法合规、及时到位。通过乡镇生活污水治理项目建设，加强农村生活污水收集、治理与资源化设施建设，可避免因生活污水直接排放而引起的农村土壤和农产品污染，确保集中式饮用水源安全和村民身心健康，也是乡村振兴中加强农村基础设施建设，推进村庄整治工作的重要内容。大大提升农村人居环境，改善村民居住条件；有效促进了我区乡镇经济的发展，有一定的间接经济效益；对于改善民生、构建和谐社会具有重大的现实意义和深远的社会影响，项目可持续性较好。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构及各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务管理行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.增强绩效管理责任意识，把绩效工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括项目绩效考核制度、绩效奖惩制度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件