目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

明细详见：咸宁市咸安区住房和城乡建设局2023 预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设（人防）的方针、政策、法律法规，研究拟订全区有关住房和城乡建设（人防）方面的政策和中长期规划并组织监督实施，进行行业管理。负责建立和完善全区住房保障体系，加强室内装饰装修市场的管理。负责全区城镇综合建设。负责人民防空工作。负责行政审批工作。监督管理建筑市场。负责全区住房和城乡建设（人防）方面的统计和分析。负责全区住房和城乡建设（人防）有关的资金、资产管理。组织国有土地上的房屋征收工作。完成上级交办的其他工作。

2、机构设置：住房和城乡建设局内设6个职能股室，即办公室、建筑业管理股、房屋征收与住房保障股、公用事业管理股、政策法规股、人民防空股。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸安区住房和城乡建设局

三、人员及编制情况：

2022年我局现有在册干部职工130人，遗属1人，其中在职84人（财政全额供给行政编21人，财政全额拨款事业编63人）；离退休46人（行政编退休39人，事业编退休7人）。

四、部门年度工作重点：

1.持续推进老旧小区改造。运用美好环境与幸福生活共同缔造理念，投入4.15亿元片区化改造45个老旧小区，涉及楼栋1771栋，直接受益户数14450户。积极与省市对接开展2024年项目谋划工作。继续建设一批智慧小区。化解小区蜘蛛网现象，加快推进233个改造完成的老旧小区实现入电。

2.加快推进城市燃气管道老化更新改造项目。投资1.49亿元（其中已争取中央补助资金8956万元）加快湖发片区、广播局片区、工程片区、水产局片区等10个片区183个小区的燃气管道老化更新改造。目前，已与经发集团签订委托代建合同，春节后完成招标，11月底全面改造完成。

3.加快推进咸安区乡镇综合配套设施和服务项目建设。计划投资28617.51万元（其中拟申请专项债1.5亿元）加快补齐马桥镇、桂花镇、横沟桥镇、双溪桥镇、高桥镇、贺胜桥镇、官埠桥镇、向阳湖镇、汀泗桥镇、大幕乡及宝塔社区9镇1乡1社区在基础设施、公共环境及城镇风貌等方面建设短板。拟建公厕17座，社区文化公园25358㎡，生态停车场72409㎡，道路改造157215㎡，充电桩 135 套，临街建筑立面改造155586㎡；河道整治1660m，雨污水管网延伸2888m。

4.加快推进咸宁润安液化石油气储备站项目建设。计划投资1.17亿元在汀泗桥镇彭碑村征地35528.69平方米（53.29亩），拟建标准化液化气储配站（总储量1000m³）。目前，项目已取得立项及可行性研究报告批复，林地手续已报省林业局审批，正在与汀泗桥镇签订征地合同，待征地补偿手续完成后进行土地平整。

5.持续推动“气化乡镇”项目建设。目前，依托王英水库二期项目建设，主动对接燃气公司，推动双溪桥镇“气化乡镇”项目实施。

6.积极推动乡镇雨污水管网改造延伸项目。继续推进城市生活污水处理提质增效和乡镇生活污水处理能力，进一步加大雨污混接改造和管网系统化整治力度，拟计划投资2.3亿元推动老官埠桥镇官埠村片区、浮山片区等28500m污水管网改造延伸。

7.推进现代完整社区建设。巩固红色物业三年行动成果，健全党建引领下的业委会、物业企业等小区组织协调运行机制。深化物业服务企业信用评价，鼓励引导物业服务企业进驻无物业服务小区提供服务。进一步推进引导业主自管和周边小区代管、托管等模式，推动国有物业服务企业、社区“两委”组织居民自我管理等方式，实现物业服务兜底，全力助力推动现代完整社区建设迈上新台阶。

8.推进保障房建设。加快实现公共租赁住房保障“应保尽保”，继续做好在保的城镇低收入困难家庭的公共租赁住房的租赁补贴和实物配租工作。完成50户廉租房租赁补贴发放工作。完成筹集建设保障性租赁住房1075套用于人才、新青年、新市民等住房保障，针对具备收购条件，产权明晰问题楼盘优先纳入筹集范围。持续保持棚改清零攻坚态势，全力完成11个棚改项目清零。

9.深入推进治危改旧。坚持查治结合、拆改并举，在全面完成自建房及其他房屋安全隐患排查整治工作基础上，持续常态化推进城镇危房和农村危房治理改造工作，对排查中发现的危房，在清单化管理的基础上，动态开展解危，加大对4类农村困难家庭危房改造救助力度，推进农村危房动态清零，2023年改造完成农村动态新增危房55户，切实保障人民群众住房安全。

10.持续升级打造美丽镇村。结合咸安区乡镇综合配套设施和服务项目，加快推进以城区为重要载体的新型城镇化开展城乡风貌整治提升，做好历史文化保护传承，配合文旅局完成沈鸿宾故居修缮、龙潭桥修复，保护好刘家桥、垅口冯、彭碑村等传统村落。因地制宜推进“管网+微动力污水处理站”建设。加强6座污水处理厂运维管理，确保进水、出水均符合标准。

11.全力推进历史遗留问题化解。做好牵头协调作用，督促相关单位完成全区26个问题楼盘的化解；进一步强化主动服务，积极开展工业项目办证问题化解。持续推进工业项目“七证同发”，做到“拿地即开工”。

12.聚焦经济指标稳进提质。进一步提升建筑业企业市场竞争力，培育企业资质晋升、提升企业实力，鼓励本区建筑业企业做大做强，推动建筑业高质量发展。加大建筑市场查处力度，开展建筑市场行为整治，对发现的违法违规行为予以约谈、通报、诚信扣分、清出市场等处置。以“冲击全市前三”为目标，提早谋划建筑业产值，进行数据摸底拼盘，2023年全年建筑业省内产值目标增速8%，力争全市靠前。

13.推进数字化改革。运用数字化管理手段，用好建筑工地智慧安监综合管理系统、推动“智慧住建”、“数字档案”、“自建房监管”等平台建设，促使全区范围建筑工地、农房建设安全管理水平有效提升。

14.全力护航全区重大项目。坚持“项目为王”，主动服务，创新举措，从施工许可、质量安全监管、竣工验收监督、竣工验收备案等全链条优化流程，探索竣工验收与备案同步模式，实行推行审批承诺制、豁免施工图审查、容缺办理等，确保跑出重大审批服务“加速度”。

15.加强建筑施工、燃气、自建房整治安全管理。继续按照中央、省、市、区关于安全生产工作各项部署要求，抓好城镇燃气、自建房、建筑工地等安全生产监督管理，强化安全隐患排查整改，探索引入第三方公司安全“问诊”模式对全区起重机械进行“大体检”。加强违法行为立案查处，加大对未办理手续擅自施工、未按图施工等行为的处罚力度，予以曝光一批、立案查处一批，确保建筑工地安全生产形势平稳。

第二部分  2023年部门预算安排情况

一、 预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年部门预算收入安排总计128841.79万元。一般公共预算财政拨款收入128841.79万元。

2023年部门预算支出安排总计128841.79万元。其中：人员经费支出1048.86万元，标准公用经费支出92.26万元，项目支出127700.68万元。

按功能科目分类：一般公共预算支出128841.79万元；社会保障和就业支出158.78万元（含机关事业单位养老保险缴费支出111.11万元，机关事业单位职业年金支出47.67万元）；卫生健康支出60.19万元（含行政单位医疗支出60.19万元 ），住房保障支出63850.48万元。

按经济科目分类：工资福利支出1047.38万元（含基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出）；商品和服务支出87.26万元（含办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭补助1.48万元（含医疗补助费、其他对个人和家庭补助支出）。资本性支出5万元（含办公设备购置费5万元）。

2023年部门预算支出较2022 年增加98440.7万元，上升3.24%。

其中：人员经费减少164.94万元，原因说明人员经费缺口部分列入往来项目；标准公用经费减少122.96万元，原因说明经费缺口部分列入往来项目；项目支出增加98728.61万元，原因说明项目内容增多。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明 

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2023年机关运行经费预算安排666.56万元，主要包括办公费30万元、印刷费10万元、水费0.3万元、电费7.52万元，邮电费3.5万元，公务车运行维护费6万元，差旅费4万元，维修（护）费55万元，租赁费3万元，会议费5万元，培训费4万元，公务接待费6万元，劳务费55万元，委托业务费237万元，其他交通费用30万元，工会经费40.1万元，福利费50.1万元，其他商品和服务支出75.04万元，办公设备购置费5万元，公务用车购置费40万元。

与2022年相比增加462.44万元，增加226.55%。   

增加原因说明：项目第三方服务费列入机关支出，增加委托业务费的金额。

三、政府采购预算安排及增减变化情况说明

严格按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，政府集中采购目录及标准，切实做到“应编尽编， 应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算58071.38万元，其中货物类采购预算110万元，服务类采购预算10821.87万元，工程类4413.72万元。主要用于项目招投标。比上年11368.52万增加46702.86万元，减少410.81%。

增加原因说明：本年度项目预算计划增加。

四、“三公”经费预算安排及增减变化原因情况说明

（一）2023年“三公”经费预算安排52万元。与2022年预算支出万元相比，增加27.39万元，增加111.30%。

１、2023年公务接待经费预算6万元，与2022年相比，增加1.39   万元，增加30.15%。

２、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年相比，减少0万元，减少0%。

３、2023年公务用车购置预算40万元，与2022年相比增加40万元，增加100%。

4、2023年公务用车运行维护费预算6万元，与2022年相比减少14万元，减少70%。

（二）“三公”经费减少原因说明：根据中央八项规定，压缩费用支出，严格控制三公预算支出安排。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，区住建局固定资产为572.07万元，其中：单位土地使用权面积21523.85平方米，248.29万元，房屋建筑面积1673.19平方米，173.13万元；机动车为56.77万元，数量为4（台、辆）；其他固定资产为92.88万元。资产管理规范，账实相符。

六、政府性基金预算支出情况说明

本年度无政府性基金预算支出。

七、2023年部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局组织开展整体支出绩效评价，对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金127700.68万元，其中老旧小区改造项目预算资金61324.48万元，改善小区居住环境、质量和城市面貌，让小区居民在家门口就能感受到咸宁城市发展的风向。

为确保全局2023年预算支出绩效目标实现，加快建立绩效监控机制，我局以财务股牵头组织对今年绩效目标完成情况进行跟踪摸底。通过产出指标和效益指标的完成程度来总结项目取得的成效，用工作的成效来评价项目的绩效。对照年初绩效目标，在收集、分析绩效运行信息的基础上，对已完成的绩效目标进行统计，填报《预算支出绩效目标完成情况表》。采取各项目实施单位负责本部门项目绩效目标完成情况报送的工作方式，找出工作的薄弱环节，通过最后一个月的精准工作，确保全年绩效目标的完成。不足之处是在目标细化和计划统筹方面有待进一步规定。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  部门预算表 （见附件）