目    录

一、  基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

（三）决算单位构成

二、  2020年部门决算情况

（一）收入决算情况

（二）支出决算情况

三、2020年部门决算公开说明

（一）“三公”经费支出说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）举借政府债务情况的说明

（六）政府性基金预算收支情况的说明

（七）财政专项支出情况的说明

（八）专项转移支付的情况

（九）2020年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

五、2020年度部门决算公开表格

第一部分  基本情况

（一）部门职责根据《区住建局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，区住建局的主要职责是：

区住建局主要贯彻执行国家、省、市、区住建行业的方针、政策、法律法规，研究拟定全区建筑业、工程建设  、室内装饰的政策和发展战略、中长期规划并组织监督实施，进行行业管理；承担保障城镇低收入家庭住房的责任、负责农村危房改造；综合管理和指导全区建筑活动，推进建筑节能、减排的责任；负责宜住村庄、人居环境改善、传统村落、历史名镇名村保护与发展、农村生活垃圾、污水治理等民生事项；负责管理住建行业的对外经济技术合作，指导企事业单位开拓区内外建筑市场，制定行业的科技发展规划和技术政策、组织科研项目攻关，新技术开发利用；负责住建行业科技人才队伍建设。

（二）机构设置

区住建局机关内设6个职能股室，即办公室、人事股、计划财务股、公用事业建设管理股、政策法规股、建筑节能办公室；下属副科级单位两个，即区住房保障办公室、区建设工程管理处；股级事业单位两个，即区城建档案馆、区室内装饰办。  2002年区编办核定我局行政编19人，工勤编2人，共21人，全额事业编制45人（含区住房保障办4人），2020年我局现有在册干部职工114人,遗属1人.其中在职67人（财政全额供给行政编21人，财政全额拨款事业编56人）；离退休46人（行政编退休39人，事业编退休7人，遗属1人）。

（三）部门决算单位构成：根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：区住建局

第二部分  2020年部门决算情况

一、收入决算情况

2020年区住建局决算收入10961.2万元，比上年10902.15万元增加59.05万元，增加0.54%。其中财政拨款收入10840.71万元、政府性基金预算财政拨款收入120.49万元。收入较上年增加的主要原因是人员增加。

二、支出决算情况  

2020年区住建局决算支出14636.38万元，比上年17323.47万元减少2687.09万元，减少15.51%。其中财政拨款支出14485.89万元，政府性基金预算财政拨款支出150.49万元。财政拨款支出比年初预算数增加13456.58万元，主要是项目增加。

第三部分  2020年部门决算公开说明

一、“三公”经费支出说明  

全年“三公”经费支出16.36万元，较年初预算增加11.56万元，上升240%；较上年支出增加4.33万元，增长36%。其中：

1.  因公出国（境）费：2018年因公出国（境）0个团组0人次，支出0万元，较年初预算增加0万元，较上年支出增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费：2020年支出6.36万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6.36万元，较年初预算增加3.56元，较上年支出增加1.06万元，上升20%。原因：项目考察较多，建筑工地检查较多，增加公车使用率。

3. 公务接待费：2020年公务接待108批次980人，支出10.2万元，较年初预算数增加8.2万元，较上年支出增加3.47万元，上升51.56%。原因：会议增多。

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台，其中按规定购置工作用车0台，购政务接待车辆0台，更新机关公务用车0台；本年处置车辆0台，其中调剂其他单位0台，报废0台；本年调剂调入车辆0台；年末机动车保有量3台。

二、机关运行经费支出说明  

全年机关运行经费支出124.56万元，其中办公费4.18万元，印刷费0.72万元，水费0.23万元，电费5.3万元，邮电费1.69万元，差旅费0.75万元，维修（护）费11.64万元，培训费0.2万元，公务招待费9.69万元，劳务费10.34万元，委托业务费17.81万，工会经费22.51万元，公务用车运行维护费4.2万元，其他交通费用4.69万元，税金及附加费用2.41万元，其他商品和服务支出25.97万元。2020年度机关运行经费支出较年初预算数增加14.83万元，增长13.5%。主要是单位组织职工活动增多。

三、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额15.06万元，其中政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出11.29万元。  

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位我单位专用房屋面积1673.19平方米，共有车辆3台，其中，一般公务用车3辆。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。  

五、举借政府债务情况的说明

我单位没有举借政府债务的情况。

六、政府性基金预算收支情况的说明

我单位2020年度政府性基金预算收入120.49万元，上年结余30万元，本年支出150.49万元。

七、财政专项支出情况的说明

我单位2020年度没有财政专项支出。

八、专项转移支付的情况

我单位2020年度没有专项转移支付的情况。

九、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共使用资金13385.74万元，占一般公共预算项目支出总额的91.46%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2020年完成预算96%，年度绩效目标完成情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关处室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务省委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2.绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高咸安区住房和城乡建设局整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格

见附件。