目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设（人防）的方针、政策、法律法规，研究拟订全区有关住房和城乡建设（人防)方面的政策和中长期规划并组织监督实施,进行行业管理。负责建立和完善全区住房保障体系，加强室内装饰装修市场的管理。负责全区城镇综合建设。负责人民防空工作。负责行政审批工作。监督管理建筑市场。负责全区住房和城乡建设(人防)方面的统计和分析。负责全区住房和城乡建设（人防）有关的资金、资产管理。组织国有土地上的房屋征收工作。完成上级交办的其他工作。

2、机构设置：住住房和城乡建设局内设6个职能股室，即办公室、建筑业管理股、房屋征收与住房保障股、公用事业管理股、政策法规股、人民防空股。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸安区住房和城乡建设局

三、人员及编制情况：

2021年我局现有在册干部职工109人,遗属1人.其中在职63人（财政全额供给行政编21人，财政全额拨款事业编52人）；离退休46人（行政编退休39人，事业编退休7人，遗属1人）。

四、部门年度工作重点：

坚持以项目为抓手，狠抓基础设施建设，持续完善城乡整体功能，逐步提升城乡综合承载力。

（一）持续改善城乡宜居环境。建立健全常态化监管机制，确保乡镇污水处理厂稳定运行。完成乡镇公厕、农户厕改和生活污水治理项目建设。结合乡、镇风格品位和地方传统文化，系统编制“擦亮小城镇”专项规划，启动乡（镇、办、场）建成区集镇综合整治，实施古民居、传统村落修缮。深入开展乡镇生活垃圾分类工作，实现镇（乡）区生活垃圾分类全覆盖，建成2-3个生活垃圾分类示范村。

（二）持续完善住房保障体系。积极筹集房源，实施租补分类，加大新市民和人才引进住房保障力度。通过政府购买服务，推进公租房营运管理。全面完成农村危旧房屋排查，对存在安全隐患的经营性自建房进行全面整治。健全完善物业管理服务体系，规范物业行业管理，积极开展“示范社区”“星级物业”评选活动，实现城区778个小区物业标准化建设全覆盖。

（三）持续加强基础设施建设。实施生态修复、功能完善等城市更新行动。以城区“一河两岸”综合整治提档升级为抓手，打造淦河城区生态文明景观带。完成107国道城区段地下雨污管网综合改造。持续推进老旧小区改造工程。全面开展棚户区改造项目清零攻坚。进一步优化乡镇能源结构，加快推进双溪、高桥、大幕、桂花等4个乡镇天燃气管网建设。

（四）持续强化行业监管职能。进一步健全工作机制，抓好建筑市场、工程质量和安全生产管理，持续开展燃气、消防、建筑安全生产专项整治行动。将联合竣工验收纳入工程建设项目审批管理平台，实现“同时受理、集中实施、统一验收、限时办结”。深化工程项目建造方式和组织实施方式改革，大力发展装配式建筑，在政府工程中推行工程总承包和全过程咨询服务。

第二部分  2021年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2021年收入预算总额80291.01万元。

   其中：一般公共预算拨款80059.30万元,占收入预算总额的99.71%

社保基金拨款231.71万元，占收入预算总额的0.29%

2、2021年支出预算总额为80291.01万元。

  其中：基本支出1003.54万元，占支出预算总额的1.25%

      项目支出79287.47万元，占支出预算总额的98.75%

   二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2021年预算收入80291.01万元和2020年预算收入1179.8万元相比，增加79111.21万元，增加6705.48%。

增加原因说明：2021年项目预算增加。

2、2021年预算支出80291.01万元和2020年预算支出1179.8万元相比，增加79111.21万元，增加6705.48%。

增加原因说明：2021年项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2021年机关运行经费预算安排26.2万元，主要包括办公费1.41万元、印刷费0.5万元、水费0.7　万元、电费1.1万元、差旅费0.66万元、维护（修）费0.9万元、会议费0.35万元、培训费0.35万元、公务接待费1.8万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.9万元、工会经费0.9万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用13.43万元、其他商品和服务支出0.9万元。

与2020年25.42相比增加0.78万元，增加3.1%。　　　

增加原因说明：项目分布较多，交通支出有所增涨。

四、政府采购安排情况说明

  2021年政府采购预算安排79287.47万元，主要用于：项目服务性采购与行政运行办公用品采购，与2020年245.81万元相比增加79041.66万元，增加32155.60%。

增加原因说明：项目增多，项目预算资金增大。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2021年“三公”经费预算安排3.6万元。与2010年预算支出4.8万元相比，减少0.8万元，减少16.67 %。

１、2021年公务接待经费预算1.8万元，与2020年2万元相比，减少0.2万元，减少10%。

２、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年相比，增加0万元，增加0%。

   ３、2021年公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，与2020年2.8万元相比，减少1万元，减少35.71%。

（二）“三公”经费增加（减少）原因说明：响应财政政策，缩减开支。

六、国有资产占用情况说明

    我单位专用房屋面积1673.19平方米，机动车辆3台，直拨电话7部，总机线23条。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

  8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  9、单位专业性较强的名词解释（对单位编报说明和预算表中出现的单位特有的专业性名词作出解释，每个单位至少有1至2个专业性名词解释）

第四部分  部门预算表 （见附件）