目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设（人防）的方针、政策、法律法规，研究拟订全区有关住房和城乡建设（人防)方面的政策和中长期规划并组织监督实施,进行行业管理。负责建立和完善全区住房保障体系，加强室内装饰装修市场的管理。负责全区城镇综合建设。负责人民防空工作。负责行政审批工作。监督管理建筑市场。负责全区住房和城乡建设(人防)方面的统计和分析。负责全区住房和城乡建设（人防）有关的资金、资产管理。组织国有土地上的房屋征收工作。完成上级交办的其他工作。

2、机构设置：住房和城乡建设局内设6个职能股室，即办公室、建筑业管理股、房屋征收与住房保障股、公用事业管理股、政策法规股、人民防空股。

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

1、咸安区住房和城乡建设局

三、人员及编制情况：

2002年区编办核定我局行政编19人，工勤编2人，共21人，全额事业编制45人（含区住房保障办4人），2020年我局现有在册干部职工114人,遗属1人.其中在职67人（财政全额供给行政编21人，财政全额拨款事业编56人）；离退休46人（行政编退休39人，事业编退休7人，遗属1人）。

四、部门年度工作重点：

（一）加强城乡环境整治，继续做好“双治”工作。一是重点做好垃圾治理工作。全面启动城乡生活垃圾分类工作，到2020年底，城区公共机构和相关企业生活垃圾分类实现30%覆盖，温泉办事处化纤厂小区、永安办事处工程小区和浮山办事处鄂棉小区建成生活垃圾分类示范小区;乡镇办场镇区垃圾分类实现全覆盖，至少有2个行政村建成生活垃圾分类示范村，  其中2019年度的5个省级美丽乡村建设示范村和25个整治村要优先列入垃圾分类示范村。同时做好每季度农村生活垃圾考核工作，加大环境卫生巡查力度，对发现问题及时督促整改。完成2019年的4座中转站建设工作，并正常投入运行。二是重点做好污水治理工作。进一步推动107国道管网建设工作，项目总投资9342.98万元，抓进度，抓质量，抓投运，进一步落实责任主体、落实资金来源、加快项目推进，预计2020年底全部完工。确保2020年乡镇生活污水处理厂稳定运行，完成全部农户厕改和农村生活污水治理项目建设任务，计划建设村镇公厕102座、农村微（无）动力处理站100座、无害化厕所建改25121户，镇村级公厕全部投入使用。计划投入10000万元，对官埠桥镇老集镇实行雨污分流，新建污水管网，接入市政管网。

（二）优化惠民设施建设，继续做好两房两区工作。一是继续推进老旧小区、棚户区改造。通过绿化美化、增建文体设施和垃圾分类设施、增建公厕、扩充停车位、安装充电桩等改造项目，2020年预计投资5996.87万元，完成23个老旧小区的建设改造。计划改造老楼153栋，涉及居民2724户，总建筑面积22.76万平方米。加强对中介机构的管理，坚持依法文明征收，有针对性的调整和完善棚改货币化安置政策，认真对已启动的棚改项目进行一次再梳理再确认。加快报建审批，启动安置房建设。二是继续推进公租房、危改房建设。全力推进公租房配套的气、路、绿化等配套工程建设，确保功能完善宜居。加大分配入住工作力度，确保完成公租房分配率达90%以上。清理公租房保障对象档案和房源档案情况，完成全区5857户公租房信息资料的录入。严格执行上级农村危房改造政策，将任务细化到户，责任落实到人，确保各项任务全面落实完成住建、扶贫、民政、残联要密切配合，组织人员对全区57户危改特困户贫困信息进行认定，精准锁定政策兜底补助资金对象，确保符合条件的特困户享受政策，一户不落。

（三）强化工作目标措施，继续做好绿色建筑、安全监管工作。继续推进建筑产业现代化，引导建筑向低碳绿色方向发展，提高新型墙材的应用率，加快发展B05级加气混凝土制品，逐步提高B05级等高性能新型墙材的市场应用率，推广精确加气混凝土砌决墙体自保温体系在建筑中的应用。开展全区城镇燃气安全生产大检查，加强部门联动、强化协调配合。委托第三方机构开展隐患排查，充分发挥燃气协会行业管理作用，加强站点设施、设备保养更新，促进站点规范化管理。深入贯彻新修订的《燃气经营许可管理办法》，开展达标示范创建活动。

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、 部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额1179.8万元。

其中：一般公共预算拨款948.09万元,占收入预算总额的80.36%

社保基金拨款231.71万元，占收入预算总额的19.64%

2、2020年支出预算总额为1179.8万元。

其中：基本支出941.8万元，占支出预算总额的79.83%

项目支出238万元，占支出预算总额的20.17%

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入1179.8万元和2019年预算收入1033.86万元相比，增加145.94万元，增加（减少）14.12 %。

增加原因说明：2019年7月机构改革，单位合并后，人员增多，2020年预算进行重组。

2、2020年预算支出1179.8万元和2019年预算支出1033.86万元相比，增加145.94万元，增加14.12 %。

增加原因说明：2019年7月机构改革，单位合并后，人员增多，2020年预算进行重组。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排25.42万元，主要包括办公费1.2万元、印刷费0.42万元、水费0.17　万元、电费0.64万元、邮电费0.17万元、差旅费0.3万元、维护（修）费0.7万元、会议费0.16万元、培训费0.1万元、公务接待费2万元、劳务费0.5万元、工会经费1.2万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用13.43万元、其他商品和服务支出1.63万元。

与2019年相比减少73.93万元，减少74.41%。　　　

减少原因说明：响应财政政策，缩减开支。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排245.81万元，主要用于：项目服务性采购与行政运行办公用品采购，与2019年相比增加245.81万元，增加100%。

增加原因说明：以前年度未做政府采购统计。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排4.8万元。与2019年预算支出11.8万元相比，减少7万元，减少59.32 %。

１、2020年公务接待经费预算2万元，与2019年相比，减少1.8     万元，减少47.37%。

２、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比，增加0万元，增加0%。

３、2020年公务用车购置及运行维护费预算2.8万元，与2019年相比，减少5.2万元，减少65%。

（二）“三公”经费增加（减少）原因说明：响应财政政策，缩减开支。

六、国有资产占用情况说明

   我单位专用房屋面积1673.19平方米，机动车辆3台，直拨电话7部，总机线23条。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

项目年度绩效指标

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、单位专业性较强的名词解释（对单位编报说明和预算表中出现的单位特有的专业性名词作出解释，每个单位至少有1至2个专业性名词解释）

第四部分  部门预算表 （见附件）