目    录

第一部分  咸安区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  咸安区应急管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 咸安区应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  咸安区应急管理局概况

一、部门主要职责

（1）部门职责根据《咸宁市咸安区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，咸安区安监局的主要职责是：

区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织做好较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源和规划局、区水利和湖泊局、区科学技术和经济信息化局、区林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责发布森林和草场火险信息。

二、机构设置情况

2022年咸安区应急管理局机构情况：独立编制机构数1个行政机构，独立核算机构数1个行政机构，机构内设五股一室。内设机构有7个，分别是办公室、应急救援股、安全生产综合监管股、政策法规股、灾害防治股、救灾股、政治股。

纳入决算汇编范围的有行政单位1个。机构编制管理部门核定编制人数36人，其中：机关行政编制16名，事业编制20名。

2022年年末实有人数为41人，离退休人员8人。

第二部分  2022年度部门决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1738.40万元。与2021年度相比，收、支总计各减少751.02万元，下降30.16 %，主要原因是2022年度无大型灾难，救灾项目资金相较上年减少。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1738.40万元，与2021年度相比，收入合计减少898.74万元，下降30.16%。主要原因是主要原因是2022年度无大型灾难，救灾项目资金相较上年减少。

其中：财政拨款收入1590.68万元，占本年收入91.5%；年初结转和结余147.71万元，占本年收入8.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1738.40万元，与2021年度相比，支出合计减少1100.77万元，下降 38.77 %。其中：基本支出523.85万元，占本年支出30.13%；项目支出1214.55万元，占本年支出69.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1590.68万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少898.74万元，下降36.1%。主要原因是主要原因是2022年度无大型灾难，救灾项目资金相较上年减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1590.68万元，比2021年度决算数减少898.74万元。减少36.1%，主要原因是2022年度无大型灾难，救灾项目资金相较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1738.40万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1100.77万元，下降38.77%。主要原因是2022年度无大型灾难，救灾项目资金相较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1738.40万元，主要用于以下方面：

1.防治灾害及应急管理支出1738.40万元，占100%。主要是用于区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织做好较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1294.97万元，支出决算为1738.4万元，完成年初预算的100%。其中：应急管理事务行政运行支出791.66万元；应急管理事务一般行政管理事务38支出万元；应急管理事务灾害风险防治支出206.20万元；应急管理事务其他应急管理支出229.42万元；自然灾害救灾补助支出96.65万元；其他自然灾害救灾及恢复重建支出43.05万元；其他灾害防治及应急管理支出333.41万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年度年未有结余金额转入本年度；二是本年度年旱情比较严重，护林防火各类检查督查力度加大，任务重下乡比较多，至费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出523.85万元，其中：

人员经费496.62万元，主要包括：基本工资208.59万元、津贴补贴43.47万元、奖金84.04万元、伙食补助费8.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.28万元、职业年金缴费14.21万元、职工基本医疗保险缴费27.32万元、其他社会保障缴费3.94万元、住房公积金50.46万元、其他工资福利支出4.78万元。

公用经费 27.23万元，主要包括：办公费2.90万元、印刷费0.52万元、水费0.05万元、电费1.85万元、邮电费1.68万元、差旅费0.14万元、维修(护)费1.27万元、会议费0.56万元、培训费0.46万元、公务接待费0.41万元、劳务费7.69万元、福利费6.19万元、公务用车运行维护费3.07万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出0.15万元、办公设备购置费0.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.6万元，支出决算为16.04万元，完成预算的100%。较上年增加 4.30万元，增长 36.58  %。决算数大于预算数的主要原因：2022年度旱情比较严重，护林防火任务重下乡比较多，公车使用较为频繁，公务接待加多。决算数较上年增加的主要原因：2022年人员变动，经费随之增长，旱情比较严重，护林防火各类检查督查力度加大，任务重下乡比较多，公车使用频繁，公务接待加多。至费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0万元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行费预算为7.3万元，支出决算为    9.48万元，完成预算的100%；较上年增加3.52万元，增长58.94%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度旱情比较严重，护林防火任务重下乡比较多，公车使用较为频繁。决算数较上年增加的主要原因：2022年旱情比较严重，护林防火各类检查督查力度加大，任务重下乡比较多，公车使用频繁，至费用增加。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元。本年度购置公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出 9.48万元，主要用于2022年旱情比较严重，护林防火各类检查督查力度加大，任务重下乡比较多。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算为 4.3万元，支出决算为 6.56万元，完成预算的 100%，较上年增加0.78万元，增长13.49%。决算数大于预算数的主要原因：2022年人员变动，经费随之增长，旱情比较严重，护林防火各类检查督查力度加大，任务重下乡比较多，公务接待加多。至费用增加。其中：

外宾接待支出 0万元。

国内公务接待支出 6.56万元，接待对象主要是各乡镇工作人员及周边县市区应急工作人员，主要是开展安全生产监督管理工作、交叉检查工作、扶贫驻村工作、护林防火工作、应急救援工作等等。2022年共接待国内来访团组 85个， 453人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出27.23万元，比上年决算数减少55.20 万元，降低66.96%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少30.4万元；人员编制数量减少1人，为退休1人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 61.50 万元，其中：政府采购货物支出 47.25 万元、政府采购服务支出 14.25 万元。授予中小企业合同金额61.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1辆；调剂政府公车办公车1辆；台单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1044.33万元，占一般公共预算项目支出总额的85.98％。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局2022年整体工作实施情况良好，但在预算管理措施及预算执行上，仍有继续提升的空间。

   虽设定了绩效目标，但预算还未够精细，在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年，通过强化安全生产责任制落实，深化重点行业领域专项治理和风险管控，严格安全生产执法监管，不断提高应急救援处置能力，全区安全生产水平不断提升。2022年，全区未发生较大及以上事故，其他行业领域事故零发生，安全生产形势总体向好。灾害防御有序，森林防灭火、防汛抗旱等实现无人员伤亡目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、我局以绩效目标实现为导向，不断夯实预算绩效管理基础，扩大绩效目标管理范围加强预算绩效目标管理，提高预算编制质量，采取有力措施加强项目资金动态监控工作。建立以局主要领导负全责，分管领导分类负责、各经办人具体负责的组织领导体制，形成上下联动、分工合作、有效衔接，积极按照时间节点推动财政资金动态监控工作，优质高效完成业务工作，并开展预算绩效评价。

2、重点工作完成效率，我局能较高完成党委、政府和上级部门下达或交办的重要事项或者工作。

3、绩效目标完成效率，我局整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标最基本完成。

    4、项目完成及时性，我局各项目都能在计划时间内完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2022年度咸安区应急管理局整体绩效评价报告

二、2022年度咸安区应急管理局项目绩效评价报告