目    录

第一部分  单位情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）人员情况

第二部分  咸安区应急管理局2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况

第三部分  2020年部门决算公开说明

（一）关于“三公”经费支出说明　

（二）关于机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）举借政府债务情况的说明

（六）政府性基金预算收支情况的说明

（七）财政专项支出情况的说明

（八）专项转移支付的情况

（九）2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度部门决算公开表格

第一部分  单位情况

1.主要职能：

（1）部门职责根据《咸宁市咸安区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，咸安区安监局的主要职责是：

区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源和规划局、区水利和湖泊局、区科学技术和经济信息化局、区林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责发布森林和草场火险信息。

2.机构情况：

2020年咸安区应急管理局机构情况：独立编制机构数1个行政机构，独立核算机构数1个行政机构，机构内设五股一室。机构设置相比2019年有所改变，因单位机构改革。内设机构有7个，分别是办公室、应急救援股、安全生产综合监管股（工矿商贸企业安全综合监管股、危险化学品和烟花爆竹安全监管股）、政策法规股（行政审批股）、灾害防治股、救灾股（减灾股、地震股）、政治处。

3.人员情况：

纳入决算汇编范围的有行政单位1个。机构编制管理部门核定编制人数36人，其中：机关行政编制16名,事业编制20名。

2020年年末实有人数为43人，离退休人员7人。相比2019年减少1人，是由于我单位本年新增退休人员1名。

第二部分  咸安区财政局2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况

2020年我单位预算收入与支出785.83万元，比上年增加428.27万元，增加120%；2020年我单位预算收入与支出较上年增加的主要原因是在职人员增加，人员调资的财政性拨款增加，单位工作量加大，各项经费随之增加。2020年我单位年初预算收入与支出785.83万元，比上年增加428.27万元，增加120%；2020年我单位决算收入2558万元，比上年增加1230万元，增加93%。其中财政拨款收入2542.81万元。收入较上年增加的主要原因是：随着国家对应急管理越来越重视，我单位对管辖内各乡镇及企业加强管理，单位工作量加大，各项经费也增加。本年度计划多时间段多批次对安管人员及特种职业人员进行培训；聘请专业技术团队对安全隐患企业进行检查。加大安全生产宣传，各类培训及会议增加。随着应急管理工作职能加强，单位工作量加大，人员增加，各项经费支出随之增加。量加大，各项经费也增加。本年度计划多时间段多批次对安管人员及特种职业人员进行培训；聘请专业技术团队对安全隐患企业进行检查。加大安全生产宣传，各类培训及会议增加。随着应急管理工作职能加强，单位工作量加大，人员增加，各项经费支出随之增加。　

2020年我单位决算支出2330.79万元，比上年增加1074.79万元，增长86%。其中财政拨款支出2330.79万元。财政拨款支出比年初预算数增加1544.96万元，主要是我单位2020年我单位增加了几个应急防灾救灾项目，发放的应急防灾救灾资金及物资增加。

第三部分  2020年部门决算公开说明

（一）“三公”经费支出情况：　　

2020年“三公”经费支出18.65万元，人均“三公”经费支出0.44万元。较年初预算增加4.65万元；较上年支出增加4.01万元，增长27%。其中：

1.因公出国（境）费：2020年因公出国（境）0个团组0人次，支出0万元，较年初预算增加0万元，较上年支出增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费：2020年支出12.72万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费12.72万元，较年初预算增加3.22万元，较上年支出增加3.82万元，增长43%。因2020年我单位由于本年度我单位机构改革，职能增加，各项需要下乡下企业检查督查的项目随之增加，费用就增加了。

3. 公务接待费：2020年公务接待98批次785人，支出5.94万元，较年初预算数增加1.44万元，较上年支出增加0.2万元，增长3%。因2020年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。但由于本年度我单位机构改革，职能增加，各项需要与各乡镇联系商讨的项目随之增加，费用就增加了。

4. 公务用车购置数及年末车辆保有量：本年新购车辆0台，其中按规定工作用车1台，调剂政府公车办车辆2台。年末机动车保有量3台，较上年无增减。　

（二）关于机关运行经费支出说明

1、全年机关运行经费支出18.08万元，其中办公费2.04万元，咨询费1万元，水费0.43万元，电费0.9万元，邮电费2.25万元，差旅费0.31万元，会议费0.17万元，培训费0.32万元，公务接待费2.09万元，劳务费0.02万元，委托业务费2.34万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费1.59万元，其他交通费用0.12万元，税金及附加费用1.29万元，其他商品和服务支出3.18万元。2020年度机关运行经费支出较年初预算数减少59.65万元，减少77%。主要原因是由于本年度我单位职能增加，项目也随之增加，商品和服务支出在项目中支出较多，在机关中运行支出中支出较小。

（三）政府采购支出说明　

2020年度政府采购支出总额196.16万元，其中政府采购货物支出72.76万元、政府采购服务支出123.4万元。　

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2台，其中，应急保障用车1辆。　我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。　　

（五）举借政府债务情况的说明

咸安区应急管理局2020年度没有政府债务。

（六）政府性基金预算收支情况的说明

咸安区应急管理局2020年度没有政府性基金预算收支。

（七）财政专项支出情况的说明

咸安区应急管理局2020年度没有财政专项支出。 

（八）专项转移支付的情况

咸安区应急管理局2020年度没有专项转移支付的情况。

（九）2020年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及6个项目，资金733万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余，2020年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位项目年初预算资金65万元，年中预算资金调整为805万元，实际执行733万元，完成预算91%。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  2020年度部门决算公开表格