目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员及编制情况

四、部门年度工作重点

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明  

三、机关运行经费安排情况说明  

四、政府采购安排情况说明  

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表（如无数据也要公开此表，并在表格下备注“本单位无政府性基金预算支出”）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：

（1）负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻中央、省、市关于应急管理、安全生产等方针政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草区政府相关规范性文件草案并监督实施。

（3）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动避难设施建设。

（4）按照应急管理部、省应急管理厅和市应急管理局统一部署，牵头做好全区应急管理信息系统建设相关工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大及以上灾害应急处置工作。承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全区综合性消防救援队伍。

（8）组织协调消防工作，指导全区各级各部门火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合预警监测工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、行业、属地原则，依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（17）承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

2、机构设置：（说明内设机构和直属事业单位设置情况）

（1）办公室：主要负责日常运转工作。。

（2）应急救援股：承担织协调应急值守等工作。承担全区应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。负责应急管理统计分析工作。

（3）安全生产综合监管股（工矿商贸企业安全综合监管股、危险化学品和烟花爆竹安全监管股）：依法依规指导协调监督各级和各有专门安全生产主管部门的行业、领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（4）政策法规股（行政审批股）：负责安全生产执法综合性工作。

（5）灾害防治股：指导城镇、农村、森林、草场等消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作， 组织协调全区水旱灾害应急救援工作，组织协调台风防御工作。

（6）救灾股（减灾股、地震股）：承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估和全区自然灾害突发事件的调查评估工作

下设事业单位：区安全生产监察大队、区官埠桥镇安监站、咸安经济开发区安监分局、区南川地震台、区护林防火指挥部办公室、区救灾储备中心、咸安区人工影响天气办公室

二、部门预算单位构成：

根据区政府和区编委核定的单位机构设置情况，纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：

咸宁市咸安区应急管理局系政府行政管理正科级单位，机构代码号为：751049665，法定代表人：陈涛，财务负责人：夏亚平。

三、人员及编制情况：

2020年咸宁市咸安区应急管理局人员情况：年未编制人数42人，其中：行政编制人数15人，事业编制人数26人，工勤编制人数1人。

年未实有人数47人，其中：行政在职人员19人，事业在职23人，退休5人。

年未一般公共预算财政拨款（补助）开支人数47人，其中：在职人员42人，退休5人。

较2019年人员无变动。

四、部门年度工作重点：

1、党建工作。一是落实党建工作责任。党组专题研究部署党建工作，成立了领导小组及工作专班，制定了全年工作计划，按照“一岗双责”的要求，把党建工作与中心工作同安排、同部署、同实施、同检查。二是增强凝聚力和战斗力。坚持开展主题党日、“两学一做”、中心组学习等活动，坚持领导带头学、带头讲，开展主题党日活动。三是抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化。按照“不划阶段、不分环节”的要求，严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终，共开展主题教育集中学习班7期，积极引导干部职工在工作之余对照主题教育必学科目进行深入自学，特别是班子成员在规定时间内完成了“一章三书”及习近平总书记系列重要讲话精神任务，撰写各类学习体会及交流发言稿。

2、精神文明建设和意识形态工作。一是凝聚思想共识。建立完善“一把手亲自抓，分管领导重点抓，其他领导协助抓”的分工负责制。二是积极打造文化堡垒。充分运用单位走廊、宣传栏、LED显示屏和横幅等方式，广泛宣传社会主义核心价值观，组织干部职工开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育活动，开展先进典型推选、学习、宣传、关爱活动，爱国主义、国防和法制宣传教育活动，诚信建设宣传教育活动，百姓宣讲活动；积极开展道德楷模选树工作。全体干部职工认真通过《学习强国》学习。三是扎实开展文明创建。积极引导全体干部职工参与“文明城市我建设”志愿服务活动。

3、精准扶贫工作。一是抓协调，争取多方支持。局党组高度重视精准扶贫工作，积极与有关单位沟通协调，帮助争取相关扶贫和项目资金，促进高铺村基础建设和经济发展，我邀请陪同市扶贫办、市农业农村局、区交通局等单位主要负责同志到高铺村实地调研，指导产业发展和基层设施建设。二是抓投入，落实扶贫资金。三是抓建设，加强基础设施建设。帮助协调筹措资金130万元兴建了高铺村级文化广场和党员群众活动中心。

4、综治、信访、招商引资、节能减排等工作。一是成立了我为组长集中处理信访突出问题及群体性事件专项工作领导小组及专班。严格按照区委统战部要求，积极向局领导干部、直管企业宣传统一战线知识和做好统一战线工作，积极配合统战部完成非公经济代表人士综合评价工作，局党组成员和机关股室经常深入企业，帮助企业解决安全生产中存在的问题，为做好统战工作营造良好氛围，如组织开展宗教活动场所消防安全隐患大排查，消除了宗教活动场所安全隐患。四是加强机关财务管理，从严控制“三公”经费管理，坚决做到了不超规格、不超标准接待；严格车辆管理，落实“一车一卡”加油，用车申报登记，节假日用车报备、车辆使用公布等制度；继续深化了机关“无纸化”办公，强化了机关节能减排等工作，按照热情、节俭、安全的原则，保障了机关办公、会议、检查、考核、接待等后勤服务工作正常运行。

2020年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理的重要论述精神，紧紧在区委、区政府决策部署下围绕构建一个大应急管理格局，逐步强化纵向横向二维支撑，扎实做好安全生产、防灾减灾、应急救援三篇文章，着力健全完善应急指挥、监测预警、应急预案、应急队伍四大体系，积极推进应急管理体系和能力现代化，为我区的高质量发展创造持续安全稳定的环境作出我们应急铁军的努力！

第二部分  2020年部门预算安排情况

一、  部门预算收支情况总体说明

1、2020年收入预算总额为785.83万元。

其中：一般公共预算拨款760.07万元,占收入预算总额的96.72%；

社保基金拨款25.76万元，占收入预算总额的3.28%。

2、2020年支出预算总额为785.83万元。

其中：基本支出675.07万元，占支出预算总额的85.91%；

项目支出85万元，占支出预算总额的10.82%；

社保基金支出25.76万元，占支出预算总额的3.27%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2020年预算收入785.83万元和2019年预算收入693.8万元相比，增加92.03万元，增加13.26%。

增加原因说明：在职人员增加，人员调资的财政性拨款增加，单位工作量加大，各项经费随之增加。

2、2020年预算支出785.83万元和2019年预算支出693.8万元相比，增加92.03万元，增加13.26%。

增加原因说明：随着国家对应急管理越来越重视，我单位对管辖内各乡镇及企业加强管理，单位工作量加大，各项经费也增加。本年度计划多时间段多批次对安管人员及特种职业人员进行培训；聘请专业技术团队对安全隐患企业进行检查。加大安全生产宣传，各类培训及会议增加。随着应急管理工作职能加强，单位工作量加大，人员增加，各项经费支出随之增加。量加大，各项经费也增加。本年度计划多时间段多批次对安管人员及特种职业人员进行培训；聘请专业技术团队对安全隐患企业进行检查。加大安全生产宣传，各类培训及会议增加。随着应急管理工作职能加强，单位工作量加大，人员增加，各项经费支出随之增加。  

三、机关运行经费安排情况说明  

机关运行经费主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。2020年机关运行经费预算安排77.73万元，主要包括办公费5.52万元、印刷费2.5万元、水费0.96万元、电费1.42万元、邮电费3.18万元、差旅费4.6万元、维修（护）费4.66万元、会议费3万元、培训费1.84万元、公务接待费4.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费5万元、工会经费12.17万元、福利费7.46万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费用12.42万元、其他商品和服务支出2.5万元。随着国家对应急管理越来越重视，我单位对管辖内各乡镇及企业加强管理，单位工作量加大，各项经费也增加。本年度计划多时间段多批次对安管人员及特种职业人员进行培训；聘请专业技术团队对安全隐患企业进行检查。加大安全生产宣传，各类培训及会议增加。随着应急管理工作职能加强，单位工作量加大，人员增加，各项经费支出随之增加。

与2019年相比增加3.48万元，增加4.69%。增加原因说明：随着国家对应急管理越来越重视，我单位对管辖内各乡镇及企业加强管理，单位工作量加大，各项经费也增加。本年度计划多时间段多批次对安管人员及特种职业人员进行培训；聘请专业技术团队对安全隐患企业进行检查。加大安全生产宣传，各类培训及会议增加。随着应急管理工作职能加强，单位工作量加大，人员增加，各项经费支出随之增加。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排79.6万元，主要用于：采购办公用品、电脑耗材与专业设备等，与2019年相比增加31.1万元，增加64.12 %。

增加原因说明：我单位对管辖内各乡镇及企业加强管理，本年度计划多时间段多批次对安管人员及特种职业人员进行培训；聘请专业技术团队对安全隐患企业进行检查。加大安全生产宣传，各类培训及会议增加。需要办理政府采购手续的经费增加。

五、“三公”经费预算及增减变化原因情况说明

（一）2020年“三公”经费预算安排14万元。与2019年预算支出10.3万元相比，增加3.7万元，增加35.92 %。

１、2020年公务接待经费预算4.5万元，与2019年相比，减少0.3万元，减少6.67%。

２、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比，增加0万元，增加0%。

３、2020年公务用车购置及运行维护费预算9.5万元，与2019年相比，增加4万元，增加72.73%。

（二）“三公”经费增加原因说明：公务接待经费减少是因为严格按照中央八项规定控制公务接待支出，响应政策，节约开支；严格执行公务用车规定，厉行节约。公务用车购置及运行维护费是因为2020年增加了一台应急救援车。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,咸宁市咸安区应急管理局资产总额402.87万元,其中流动资产34.41万元,固定资产 57.88万元,在建工程30.93万元,无形资产0万元。本单位办公用房为原质监局办公用房，由于还未在国资局办理移交手续，故没记入报表。应急机动车3辆。

七、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明

2020年本单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，将进一步强化绩效目标管理，确保绩效目标如期保质保量实现，积极开展绩效自评，提供重点项目绩效评价所需的数据资料，公开重点项目评价结果，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

长期整体绩效目标：对全区安全生产工作实行综合监管；对全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业生产安生和职业卫生健康情况进行监管；杜绝较大以上事故，减少和防控一般事故，安全生产四项指数全面下降。

2020年整体支出预算为785.83万元，年度重点绩效目标为：共涉及资金85万元，占一般公共预算支出总额的10.82%。项目内容包括：应急管理事务75万元，其他应急管理支出10万元。

2020年整体绩效目标：1、安全生产“两化”工作培训10次，会议20次；2、安全生产购买服务聘请专家及中介服务10次；3、教育培训400人次；4、安全生产大检查每月分4组全年100次检查；5、各行业应急救援演练10次；5、做好区人工影响天气公祖和气象信息服务平台建设，服务好全区农业生产和维持全区气候稳定；6、认真做好地震信息节点的值班维护，按照规定报送监测情报，健全日常地震监测和监测台站仪器设备及观测环境建设保护工作；7、加强宣传使防火遗意识深入人心，减少人为因素所致的活在次数，扑火器材、林火监测预警系统等基础设施更加完善，使扑救手段科技计划，增强人们的防火遗失，储备防火器材，为火灾扑救提供物资保障；8、确保我区受灾群众的基本生活，保障灾后重建工作的顺利实施；做好咸安区创建全国综合减灾示范区的创建工作和日常工作。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、社保基金拨款：指用于负担单位退休人员的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述来源之外的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：主要用于机关事业单位日常运转支出以及提供机关事业单位后勤服务发生的支出。

8、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、单位专业性较强的名词解释（对单位编报说明和预算表中出现的单位特有的专业性名词作出解释，每个单位至少有1至2个专业性名词解释）

第四部分  部门预算表  （见附件）