目    录

第一部分 咸安区医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸安区医疗保障局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 咸安区医疗保障局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  咸宁市咸安区医疗保障局概况

一、部门主要职责

咸安区医疗保障局是区政府组成部门，主要工作职责是：

1.负责拟订和组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施和相关工作规划。

2.监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。3.组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4.组织落实全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6.组织落实全区药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全区医疗保障经办管理体系、公共服务体系和信息化体系建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系的转移接续制度。

9.完成上级交办的其他任务。

10.职能转变。区医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接、信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

本单位没有二级单位，咸安区医疗保障局部门决算由实行独立核算。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为16329.01万元。与2021年度相比，收、支总计各增加14740.42万元，增长90%，主要原因是本单位2022年接上级文件将医保基金13765.92万元划入上级。

图1：收、支决算总计变动情况

、

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计16334.73万元，与2021年度相比，收入合计增加14767.83万元，增长90%。其中：财政拨款收入16329.01万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16329.01万元，与2021年度相比，支出合计增加14740.42万元，增长90%。其中：基本支出    万元，占本年支出5.1%；项目支出94.9万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为16329.01万元。与2021年度相比，收、支总计各增加14740.42万元，增长90%，主要原因是本单位2022年接上级文件将医保基金13765.92万元划入上级。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    16329.01万元，比2021年度决算数增加14767.99万元。增加主要原因是本单位2022年接上级文件将医保基金13765.92万元划入上级。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16329.01万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14740.42万元，增长90%。主要原因是本单位2022年接上级文件将医保基金13765.92万元划入上级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16329.01万元，主要用于以下方面：

1.社会保障就业支出170.02万元，占1.04%。主要是用于人员经费、社会保险、机关行政运行经费等。

2.医疗保障管理事务支出15083.34万元，占92.37%。主要是用于本单位城乡医疗保障金救助等。

3. 农林水支出1024.66万元，占6.28%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

4. 住房保障支出50.99万元，占0.31%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。    

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    14808.76万元，支出决算为16329.01万元，完成年初预算的100%。其中：1.社会保障就业支出170.02万元，占1.04%。主要是用于人员经费、社会保险、机关行政运行经费等。

2.医疗保障管理事务支出15083.34万元，占92.37%。主要是用于本单位城乡医疗保障金救助等。

3. 农林水支出1024.66万元，占6.28%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

4. 住房保障支出50.99万元，占0.31%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出833.8万元，其中：

人员经费755.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费78.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成预算的100%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0 %。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成预算的100%；较上年增加1.5万元，增长45%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.33万元，主要用于车辆维护费、保险支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100%，较上年增加0.22万元，增长9%。决算数大于预算数的主要原因是开展医保系统业务学习等工作。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组 0个，     人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.21万元，接待对象主要是各乡镇及各县市，主要是开展医保系统业务学习等工作。2022年共接待国内来访团组48个，246人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余    0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出 833.8万元，比上年决算数减少10.06万元，降低1.2%。2022年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强经费支出事项的审批管理，严格控制经费支出，严格按照八项规定控制经费支出。　

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额26.97万元，其中：政府采购货物支出22.07万元、政府采购服务支出4.9万元。授予中小企业合同金额26.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.97万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1台，其中，县级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信车用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金15495.21万元，占一般公共预算项目支出总额的95％。从评价情况来看，本单位整体绩效目标从运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度指标等方面完成情况优秀。工作计划健全，预算编制科学、合理，设立了合理的绩效目标、自行组织绩效监控与绩效评价工作，有健全的财务制度，会计核算、资产管理规范，政府采购执行率不高，后期要提高政府采购预算的准确性。

我单位对2022年批复下达的部门预算执行情况和绩效目标完成情况开展了绩效自评，通过对运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度指标进行定量定性分析，自评得分97分，评价等级为“优”。评分明细如下表：

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年度咸安区城乡居民医保资金预算收入27522万元，其中中央资金1556万元，省级资金6025万元，地方资金5941万元。根据《咸宁市医疗保障局 咸宁市财政局 关于印发<咸宁市城乡居民基本医疗保险市级统筹基金预算管理办法（试行）>的通知》（咸医保发〔2020〕35号）文件精神，按照“统一基金管理”的规定，全市医保基金收支实行预算管理，统一征收，统一待遇支付，统一核算，基金实行市级统收统支，上述资金直接划拨到市级财政专户，再由市财政根据年初预算按相关程序划拨到咸安区医保局支出户，区医保局按相关程序进行支付。

2022年咸安区医疗救助资金预算收入2514万元，其中中央补助1030万元，筹资占比41%。市级财政补助资金224万元，筹资占比9%。区级财政补助资金1260万元，筹资占比50%。市财政资金224万元是市级医疗救助对象的医疗救助在咸安区进行结算，近年市级医疗救助资金结余资金。县级财政拨付的1260万元主要是困难对象参保缴费和2022年因精准扶贫对象造成资金缺口，区财政拨付配套资金等。各级医疗救助财政补助资金均及时足额拨付到位。

（三）绩效评价结果应用情况。

1) 巩固参保率方面。2022年度全区城乡居民参保人数438661人，2022年度全区城乡居民参保人数为485513人，同时我局按照“就高不就低，不重复资助参保”的原则，我局对全区所有乡村振兴人口47196人（含高新区）实行差异化资助参保，确保应保尽保、不落一人，实现全区基本医保参保人数逐年上升。

2) 稳步提高保障水平。咸安区医疗保障局始终坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，尽力而为、量力而行，统筹发挥基本医保、大病保险和医疗救助三重制度综合保障效能，巩固居民医保住院待遇水平，确保政策范围内基金支付比例持续提高。2022年1-12月份咸安区城乡居民住院57620人次，医疗总费用25259.38 万元，政策范围内医疗费用23590.65万元，经三重制度综合保障医保基金支付16678.12万元，个人自付费用8575.92万元，政策范围内基金支付比例为70.70%。

3) 实现基金收支平衡。我区多措并举逐年化解城乡居民医保基金运行风险，努力实现城乡居民医保基金收支平衡。一是争取领导支持。在区委、区政府大力支持下，2022年1月经由区财政上缴我区2021年度城乡居民基本医疗保险市级统筹基金13765.92万元到市级。经过沟通，市级将13765.92万元作为配套资金划拨到我区，有效缓解基金压力。二是积极向上争资。在区委、区政府领导的协助下，我区向市政府提交申请，请求将市直城乡居民医保2020年前累计结余基金划拨给我区，经多次协调，市政府决定从市本级城乡居民医保累计结余中一次性补助咸安区9000万元，为我区城乡居民医保基金平稳运行提供了保障。三是创新基金管理。通过城乡居民慢性病一体化管理，2022年慢性病基金支出3890万元，同比减少942万元，下降幅度为27.76%。同时强化核查监管，2022年城乡居民基金发生额（不含意外）为35159万元，同比减少2539万元，同比下降6.7%，住院次均费用下降率为9.9%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2022年度无财政支出和专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)医保管理事务(款)行政运行(项)：指医保局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务(类)医疗救助(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：指医疗救助项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

    二、2022年度部门决算公开表